安义县鼎湖镇中心学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 鼎湖镇中心学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鼎湖镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
(一)鼎湖镇中心学校主要职能:
1、鼎湖镇中心学校主要从事全镇教育教学工作。
2.办理上级部门交办的其它事项。
(二)当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。我校近一年以来积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,并把此项教育活动融入到各项教育教学活动之中,今年春季开展了迎“六一”文艺汇演暨素质教育展示活动,在秋季又积极开展了阅读让生命绽放迎新年活动。活动中节目精彩纷呈,让人耳目一新。同时,积极组织全镇师生参加体育节竞赛活动,并取得好成绩,在岁末的全县教育质量抽测活动中也取得了良好的成绩....
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,鼎湖镇中心学校。
本部门2020年年末实有人数 147 人,其中在职人员 147 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 19 人;年末学生人数1272人。
第二部分 2020年度部门决算表
说明：当此表数据为空时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 4300.31 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计 4300.31 万元,较2019年减少 930.86 万元,下降 17.79 %,主要原因是:减少了上级专项资金收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4300.31 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4300.31万元,其中本年支出合计4300.31万元,较2019年减少960.86万元,减少17.79 %,主要原因是:减少了上级专项资金支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 2956.14 万元,占 68.74 %;项目支出 1344.17 万元,占 31.26 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1917.76 万元,决算数为 4300.31 万元,完成年初预算的 224.24 %。其中:
(一)教育支出年初预算数为 1418.79 万元,决算数为3694.13万元,完成年初预算的260.37%;主要原因是:增加了上级财政项目资金支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为185.08万元,决算数为292.29万元,完成年初预算的157.93 %;主要原因是:增加了退休人员职业年金及教师退休一次性退休补贴支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为171.74万元,决算数为 171.74万元,完成年初预算的100 %。
(四)住房保障支出年初预算数为142.15万元,决算数为 142.15万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2956.14万元,其中:
(一)工资福利支出2490.35万元,较2019年增加718.85万元,增长40.58%,主要原因是:增加了人员工资等经费支出。
(二)商品和服务支出217.63万元,较2019年增加57.6万元,增长35.99%,主要原因是:增加了生均公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出248.16万元,较2019年增加81.88万元,增长49.24%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门非行政、参公单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位,一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费。
