安义县东阳镇中心学校
部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县东阳镇中心学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县东阳镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
（一）东阳中心学校负责管理全镇教育教学工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数125人，其中在职人员125人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员48人；年末学生人数1553人。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
本单位无国有资产占用情况 。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3536.49万元，其中年初结转和结余 39.59万元，较2019年增加39.59万元，增长100 %；本年收入合计3536.49万元，较2019年减少477.82万元，下降11.9%，主要原因是：基本建设项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3536.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3496.91万元，其中本年支出合计3496.91万元，较2019年减少517.40万元，下降12.89%，主要原因是：基本建设项目支出减少；年末结转和结余39.59万元，较2019年增加39.59万元，增长100%，主要原因是：经费支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2657.62万元，占76%；项目支出839.29万元，占24 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2475.26 万元，决算数为3496.91万元，完成年初预算的141%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2475.26万元，决算数为3149.56万元，完成年初预算的127%，主要原因是：新增项目支出及人员经费未纳入预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为157.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未纳入预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为126.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未纳入预算。
（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为102.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3496.91万元，其中：
（一）工资福利支出2093.67万元，较2019年减少238.17万元，下降11.37 %，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出301.9万元，较2019年增加59.43万元，增长19.68%，主要原因是：办公会议经费增多。
（三）对个人和家庭补助支出262.05万元，较2019年减少736.58万元，下降281 %，主要原因是：其他个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出839.3万元，较2019年增加397.93万元，增长90.15%，主要原因是：项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：非行政参公单位，故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况，本部门无此项支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）（款）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计其他划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费支出：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
