安义县东阳镇人民政府
部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县东阳镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县东阳镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（四）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：安义县东阳镇人民政府、安义县财政局东阳财政所、安义县东阳镇中心学校、安义县东阳镇农村服务中心、安义县东阳镇农民文化活动中心。
本部门2020年年末实有人数163人，其中在职人员163人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员65人；年末学生人数1553人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 8631.5万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计8631.5 万元，较2019年减少409.99万元，下降4.53%，主要原因是：调资、聘用人员及项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8631.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本本部门2020年度支出总计8591.92万元，其中本年支出合计8591.92万元，较2019年减少449.57万元，下降4.97%，主要原因是：调资、聘用人员及项目减少；年末结转和结余39.59万元，较2019年增加39.59万元，增长100%，主要原因是：教育结余。
本年支出的具体构成为：基本支出4326.78万元，占50.36%；项目支出4265.13万元，占49.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4631.29万元，决算数为8591.92万元，完成年初预算的185.52%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为853.81万元，决算数为2210.66万元，完成年初预算的231.77%，主要原因是：调资、聘用人员工资增多，超收分成增多、农业项目及人员增多。
（二）教育支出年初预算数为2875.26万元，决算数为3609.97万元，完成年初预算的125.55%，主要原因是：期间调整了预算。
（三）国防支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算100%，主要原因是：增加了国防支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数10.66万元，决算数13.53万元，完成年初预算数102.27%，主要原因：人员增加。
（五）社会保障和就业支出年初预算数0万元，决算数为157.6万元，完成年初预算数100%，主要原因是：增加了社会民生保障开支。
（六）卫生健康支出年初预算数1.92万元，决算数为129.16万元，完成年初预算数6727.08%，主要原因是：增加了医疗开支。
（七）城乡社区开支年初预算数为400万元，决算数为520万元，完成了年初预算数130%，主要原因是：增加了城乡社区开支。
（八）农林水支出年初预算数为389.63万元，决算数为1817.29万元，完成年初预算数466.41%，主要原因是：增加了农林水投入。
（九）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为103.7万元，完成年初预算数100%。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为25万元，完成年初预算数100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8591.92万元，其中：
（一）工资福利支出2716.7万元，较2019年减少142万元，下降4.97%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出643.63万元，较2019年减少4.04元，下降0.62%，主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出966.47万元，较2019年减少397.53 万元，下降29.14%，主要原因是：减少民生保障支出。
（四）资本性支出4265.13万元，较2019年增加94.11万元，增长2.26%，主要原因是：项目增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.29万元，决算数为18.24万元，完成预算的75.09%，决算数较2019年减少2.47万元，下降11.91%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.5万元，决算数为13.98 万元，完成预算的84.73%，决算数较2019年减少2.19万元，下降13.54%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。全年国内公务接待218批，累计接待2023人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.79万元，决算数为4.27万元，完成预算的54.81%，决算数较2019年减少0.28万元，下降6.11%。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，精简开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出312.42万元，较2019年减少55.52万元，下降15% ，主要原因是：2020年度厉行节约，压缩一般性开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）（款）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计其他划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费支出：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
