安义县黄洲镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 安义县黄洲镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县黄洲镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 黄洲镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县黄洲镇人民政府概况
一、部门主要职责
江西省安义县黄洲镇人民政府主要职责是:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2022年,安义县黄洲镇人民政府共有预算单位1个,安义县黄洲镇人民政府本级。
编制人数小计58人,其中:行政编制人数21人,全部补助事业编制人数15人。实有人数小计53人,其中:在职人数小计36人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数15人,。离休人数小计0人,退休人数小计 19人,遗属人数 0人。
第二部分 安义县黄洲镇人民政府2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 黄洲镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年黄洲镇人民政府收入预算总额为4465.11万元,较上年预算安排增加652.98万元;财政拨款收入4465.11万元,较上年预算安排增加了652.98万元。
(二)支出预算情况
2022年黄洲镇人民政府支出预算总额为4465.11万元,较上年预算安排增加652.98万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1835.11万元,较上年预算安排减少1121.55万元;其中:工资福利支出386万元,商品和服务支出344万元,对个人和家庭的补助100.55万元,资本性支出1004.56万元。项目支出2630万元,较上年预算安排增加1774.52万元。其中:教育支出1330万元,科学技术支出200万元,城乡社区支出700万元，其他农林水支出400万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1666.31万元,减少246.56万元;教育支出1330万元,较上年预算安排减少25.68万元;科学技术支出200万元，较上年预算安排增加200万元，社会保障和就业支出35.2万元,较上年预算安排减少67.43万元;卫生健康支出24.1万元,较上年预算安排减少75.78万元;城乡社区支出700万元,较上年预算安排增加700万元;农林水支出482万元,较上年预算安排减少230.24万元;住房保障支出27.5万元,较上年预算安排减少51.53万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出386万元,较上年预算安排增加186.47万元;商品和服务支出344万元,较上年预算安排减少511.48万元;对个人和家庭的补助支出100.55万元,较上年预算安排减少3711.58万元;资本性支出1004.56万元,较上年预算安排增加1004.56万元;项目支出2630万元,较上年预算安排增加1774.52万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年黄洲镇人民政府拨款支出预算总额为4465.11万元,较上年预算安排增加652.98万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1666.31万元,教育支出1330万元,科学技术支出200万元，社会保障和就业支出35.2万元,卫生健康支出34.1万元,城乡社区支出700万元,农林水支出482万元,住房保障支出27.5万元。
按支出项目类别划分: 基本支出1835.11万元,较上年预算安排减少1121.55万元;其中:工资福利支出386万元,商品和服务支出344万元,对个人和家庭的补助100.55万元,资本性支出1004.56万元。项目支出2630万元,较上年预算安排增加1774.52万元。其中:教育支出1330万元,科学技术支出200万元,城乡社区支出700万元，其他农林水支出400万元。
(四)政府性基金情况
2022年黄洲镇人民政府无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年黄洲镇人民政府无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算1348.56万元,比2021年预算增加714.94万元,增长112.83%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算40万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车实有数1辆。
2022年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)黄洲镇果园化建设项目情况说明
1. 黄洲镇果园化建设项目
1)项目概述:发展果业生产,建设“果园化”示范基地,带动全镇“村庄果园化”建设,促进村集体经济及村民增收,振兴乡村经济。
2)立项依据:贯彻落实乡村振兴要求,启动我镇村集体经济增收途径。
3)实施主体:黄洲镇人民政府
4)实施方案:一是对果园建设进行规划设计,二是按照规划设计进行施工、栽种果树,三是项目竣工应将项目工程结算送审。
5)实施周期:2022年1月至12月
6)年度预算安排:2022年安排财政拨款200万元
7)绩效目标和指标
数量指标:预计建设果园面积300亩;栽种果树15000棵以上。
质量指标:项目(工程)验收合格率100%;果树成活率高于95%。
成本指标:工程造价低于当地平均标准。
社会效益指标:增强村民发展果业生产积极性;带动村庄果园化发展。
满意度指标:村民对果园化建设的满意度;社会公众满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年黄洲镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排47.84万元,其中:
因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:无新增出国计划。
公务接待42.64万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。
公务用车运行5.2万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(四)其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(八)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。
(十)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。
(十一)其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。
(十二)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(十三)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门
