一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、黄洲镇政府主要工作职责：

①执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行

政机关的决定和命令，发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育

事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维

护社会稳定。

③制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会

发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓

好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织

经济运行，促进经济发展。

④办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

黄洲镇有 1 个独立核算机构，纳入本部门 2023 年部门

预算编制范围的二级预算单位具体构成共 1 个：安义县黄洲镇人民政府（本级）。全镇共有行政单位 1 个，事业单位 2

个，共有行政编制 23 个，实有在职人员 21 人，退休 5 人；

事业编制 38 个，实有在职人员 19 人，有退休人员 10 名。

3、部门资产情况

截止2023 年 12 月 31 日，黄洲镇人民政府年末总资产账面金额为554.89万元，其中：货币资金为0万元（银行存款为0万元）。

因部门职责所需，黄洲镇人民政府国有资产占用2辆汽车，其中主要领导公务用车2辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年，我单位的履职总体目标是：1.打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2.扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。3.保障各村妇女小组正常开展工作，宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策。4.加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好的宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。5.扶持壮大村集体经济项目发展，增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，村容村貌明显改善6.健全、优化社会治理体制，提高社会治理效能，保障基层防疫工作正常进行，提升人民群众幸福感和安全感。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

通过绩效自评，掌握单位全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年，我单位按照县财政局工作要点要求，着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，最大限度的保障各部门各项工作正常运转。在疫情防控、作风建设、环境整治、经济发展、安全生产、巩固脱贫、社会治理、基本保障等工作方面均有成效，顺利完成各项工作任务。绩效工作具体开展情况如下：

对2023度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，开展年度整体支出绩效评价工作，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制2023年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2023年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年财政拨款总收入5053.93万元，其中一般公共预算财政拨款5053.93万元，占总收入的100%。

2023年总支出5053.93万元，其中基本支出638.50万元，占总支出的12.63%；项目支出4415.43万元，占总支出的87.37%。

1、部门预算收支情况

2023年度黄洲镇人民政府年初收入预算安排2608.33万元。支出预算安排2608.33万元。

2、部门决算收支情况

2023年本年度实际收入5053.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入5053.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。实际支出5053.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出638.50万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，其他支出4415.43万元。

3、结转结余情况

2023年实际收入5053.93万元，实际支出5053.93万元，年末结转和结余0万元。

二、安义县黄洲镇人民政府整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况（40分）

1、数量指标（15分）

①重点项目完成3个（3分）：打造一批秀美乡村，创建“乡村振兴示范乡镇”，将乡村振兴示范引领得到持续增强，大大改善了农村居民的人居环境，同时农民、企业得到了增产增收、综合利益得到不同程度提升，我们先后打造了宗山米粉小镇、香梨小镇，路域环境也得到了提升。依据评分标准，该项得3分。

②城乡环境保洁外包服务保障村数7个（3分）：我镇环境保障村有黄洲村、圳溪村、茅店村、塘下村、南果村、新福村、街上社区。依据评分标准，该项得3分。

③乡村路面清扫次数（5分）：一方面承包公司必须按要求合理配满配足管理及清扫保洁人员（其中每个村小组要配备一名保洁人员），每天至少打扫一遍区域内卫生，另一方面承包公司要严格执行清扫保洁“五无五净”标准，随时保证区域内卫生干净整洁。依据评分标准，该项得3分。

④采购办公设备数20余台（5分）：本年度单位人员的增加和设备老旧的问题，对办公设备进行了必要的添置和更新，达到预期目标值。依据评分标准，该项得3分。

⑤保障村（社区）数10个（3分）：我镇各方面工作的保障村有黄洲村、圳溪村、茅店村、塘下村、南果村、新福村、街上社区。依据评分标准，该项得3分。

2、质量指标（15分）

①项目验收合格率（5分）：2023年以来，安义县黄洲镇人民政府按要求选取建设项目工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障工程顺利完成，并达到验收标准。依据评分标准，该项得5分。

②乡村路面干净程度（5分）：根据要求，乡管理环卫领导组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁，已达到“五无五净”的标准。依据评分标准，该项得5分。

③采购设备合格率（5分）：根据安排，我镇党政办公室工作人员对本年度采购的办公设备进行合格率审查，合格率达98%。依据评分标准，该项得5分。

④村（社区）人员经费保障率（5分）：2023年，我单位对全镇六村一社区的经费保障达到了100%。依据评分标准，该项得5分。

⑤村庄环境合格率（5分）：根据年初做出的要求村庄环境合格率要达到90%以上的合格率，年末考评结果显示我镇2023年度村庄环境合格率高达92%，依据评分标准，该项得5分。

3、时效方面（20分）

①年度建设完成率（5分）：2023年12月黄洲镇人民政府按照既定计划组织开展，并及时有效的对全镇的建设项目进行验收和考察，均已达标完成并完成验收。依据评分标准，该项得5分。

②经费支出完成时间（5分）：2023年度黄洲镇人民政府各项工作均按照既定计划组织开展，上述任务均在2022年12月31日前完成，完成时效情况良好，经费也按照要求及时完成支付。依据评分标准，该项得5分。

③建设项目完成及时性（5分）：回顾一年的各项工作，2023年黄洲镇人民政府对各项工作的布置及时有效，对于上级的会议精神传达及时，大家积极学习，并取得了良好的效果，建设项目按照合同计划及时完成。依据评分标准，该项得5分。

④成本控制率（5分）：2023年黄洲镇人民政府在工程成本、会议成本、培训成本以及宣传成本方面都得到了很好的控制。依据评分标准，该项得5分。

（二）履职效果情况（50分）

1、经济效益方面（15分）

①村集体经济收入增长（3分）：2023年黄洲镇人民政府在积极实施乡村振兴战略方面取得一定的效果，乡村振兴试点项目的建设不仅改善了环境，而且很好的带动了地方的经济发展，带动就业，增加老百姓的收入，同时带动村集体收入增长10%以上。依据评分标准，该项得3分。

②党建带动经济发展（4分）：2023年黄洲镇人民政府积极按照既定计划组织开展党建活动，带动地方经济发展。依据评分标准，该项得4分。

③带动居民群众经济发展:(5分），2023年黄洲镇人民政府深入推进社会主义核心价值观建设，为决胜全面建成小康社会打下坚实的经济发展。依据评分标准，该项得5分。

④居民幸福指数、安全（3分）2023年黄洲镇人民政府深入推进社会主义核心价值观建设，做好年度内计划工作，确保各项工作有条不紊的开展。依据评分标准，该项得3分。

2、社会效益方面（15分）

①村民幸福指数提升（3分）：2023年度安义县黄洲镇人民政府一如既往的做好该年度内的计划工作，确保各项工作有条不紊的顺利进行，保障社会稳定。依据评分标准，该项得3分。

②受益人员覆盖（3分）：2023年度安义县黄洲镇人民政府全体干部在保障日常工作正常运行外，深入基层，每个季度都会到自己多帮扶的困难群众家中走访慰问，关爱百姓，了解群众生活，与老百姓拉近距离，在深入基层的同时，会通过面对面询问的方式，了解他们的困难与需求，想办法，迎合需求、释放功能、满足新的城乡居民需要，促进社会和谐稳定。依据评分标准，该项得3分。

③城乡环境卫生整治提升率（3分）：2023年黄洲镇人民政府在路域环境整治方面下了很大功夫，不仅解决村民路难、运输难及水利设施等问题，更是大大提升了区域内的大环境，使得出行更安全，人民更满足。依据评分标准，该项得3分。

④树立镇、村级干部真题队伍好形象（3分）2023年黄洲镇人民政府全体干部在保障日常工作正常运行外，深入基层，每个季度都会到自己多帮扶的困难群众家中走访慰问，关爱百姓，了解群众生活，与老百姓拉近距离。依据评分标准，该项得3分。

⑤宣传、贯彻党和政府在农村的方针政策（3分）2023年黄洲镇人民政府全体干部深入基层宣传走访党和政府最新政策。依据评分标准，该项得3分

3、生态效益方面（10分）

①创建干净舒适的人居环境（4分）：路域环境得到提升，环境好了，饮水好了，道路更安全了，人居环境进一步得到改善。依据评分标准，该项得4分。

②改善农村人居环境（4分）：特色乡村和集镇的改造提升建设，人居环境进一步得到改善，农村环境质量得到了很好的提升。依据评分标准，该项得4分。

③村民人居环境治理提升（2分）：路域环境得到提升，环境好了，饮水好了，道路更安全了，人居环境进一步得到改善。依据评分标准，该项得2分。

（三）社会满意度及可持续性影响（10分）

满意度情况（10分）

①村民满意度（3分）：2023年黄洲镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得3分。

②群众满意度（4分）：2023年度工作在各位领导的共同努力下，较好的完成了本年度各项工作任务，对于本年度各项工作进行总结、反思，考核结果优良，群众满意度达96%。依据评分标准，该项得4分。

③村妇女小组长满意度（3分）：2023年黄洲镇在政府的正确领导下，取得了良好的经济社会发展成果，人民群众满意率达95%。依据评分标准，该项得3分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年初预算编制不精准

黄洲镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为2608.33万元，2023年收入预算为6259.44万元，收入决算为5053.93万元，主要是因为增加了乡村振兴投资项目。

2、预算编制缺乏科学性

现在乡镇等各级政府一般都是实行“量入为出、收支平衡”的预算编制原则。在财政收入预算方面，一般实行增量预算法，即上级政府下达财政增长指标，下级政府根据此指标并以不低于此指标的口径进行预算收入编制，这样以指标为依据编制的本级预算缺乏科学的依据支撑，导致预算收入的编制脱离了当地实际。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作

机管局应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2、建立起科学的预算管理体系。

上级政府下达的财政增长指标应该是指导性的而不是强制性的，乡镇编制预算时要充分考虑各方面的因素，科学编制年度预算；预算支出要打破以往按比例编制预算的做法，实行零基预算，各部门的支出预算均以零为起点，按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，重新测算各项支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在2024年5月31日前在政务网公开。