江西安义工业园区管理委员会2022年本级预算
目 录
第一部分 江西安义工业园区管理委员会概况
一、本级主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西安义工业园区管理委员会2022年本级预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级收入总表》
三、《本级支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西安义工业园区管理委员会2022年本级预算情况说明
一、2022年本级预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西安义工业园区管理委员会概况
一、本级主要职责
江西安义工业园区管理委员会是县政府的派出机构，代表县委、县政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，主要职责是：
1、认真执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展园区经济的有关决定。
2、研究制定园区社会、经济发展总体目标和年度计划，并负责组织实施。
3、根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。
4、负责园区人事、劳动和社会保障协调工作，做好园区机关、企事业单位人员的调配，聘用及管理工作，协调、指导园区的人才交流、业务培训工作。
5、制定园区产业发展规划，依照有关规定协调做好进园企业和项目的审核、报批工作；负责园区企业管理和安全生产监督管理，加强对进园企业的服务工作；负责园区经济和社会事业的各项统计工作。
6、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权、对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责园区项目建设调度工作。
7、负责园区社会事务管理工作。
8、负责机关内部日常行政管理工作，做好后勤保障和社会治安综合治理工作。
9、负责协调园区企事业单位及单位之间的其他工作关系。
10、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
江西安义工业园区管理委员会2022年年初编制数42个，在职人员31人；离休人员0人；退休人员0人。没有公务用车。
第二部分 江西安义工业园区管理委员会2022年本级预算表
（详见附表）
第三部分 江西安义工业园区管理委员会2022年本级预算情况说明
一、2022年本级预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年江西安义工业园区管理委员会收入预算总额为622.59万元。其中：财政拨款收入622.59万元，较上年预算安排减少20.25万元。
（二）支出预算情况
2022年江西安义工业园区管理委员会支出预算总额为622.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出335.47万元，较上年预算安排增加15.08万元，包括工资福利支出300.88万元，较上年预算安排减少21.57万元，商品和服务支出34.59万元，项目支出287.12万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出363.69万元，较上年预算安排减少79.15万元，社会保障和就业支出22.24万元，卫生健康支出19.98万元，住房保障支出16.68万元，其他支出200万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年园区财政拨款支出预算622.59万元，较上年预算安排减少20.25万元。
（四）政府性基金情况
2022年江西安义工业园区管理委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年江西安义工业园区管理委员会无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算287.12万元，比2021年预算增加168.44万元，增长58%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年江西安义工业园区管理委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资产占有使用情况
2022年江西安义工业园区管理委员会无公务用车车辆。
（九）环卫经费项目情况说明
1.环卫经费项目
1）项目概述：江西安义工业园区管理委员会日常道路环卫经费，用于支付环卫职工的工资、环卫设施、设备的添置和修理。
2）立项依据：提升城区环境卫生水平，实现城市市容环境卫生长效管理，达到整洁、优美的城市环境
3）实施主体：江西安义工业园区管理委员会
4）实施方案：一是补齐配强环卫力量。二是细化保洁分工。三是强化管理措施，健全完善环卫管理制度。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款200万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：配备完善环境保洁力量、配齐环卫车辆司乘人员
质量指标：按时清扫街道
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：街道干净整洁，增强过往人员的认可度
满意度指标：环卫保洁群众满意度
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西安义工业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排10.5万元。其中：
因公出国（境）0万元，没有因公出国（境）经费预算安排。
公务接待费10.5万元，比上年预算增加2.5万元。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，没有公务用车购置费预算安排。第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
