目 录
第一部分 安义县龙津镇中心学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县龙津镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。
(二)认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
(三)实施义务教育阶段教育,坚持以教学为中心,不断研究和改进教学方法,努力提高教育、教学水平。
(四)贯彻实施正确的教育教学方法,正确处理教学、教研的关系,切实搞好学科教学等工作,组织开展教、科、研活动,不断提高学术水平。
(五)加强对学生的思想品德教育,以社会主义荣辱观教育学生,培养适应新时代需要的合格人才,实施义务教育,促进基础教育发展。
(六)实施以县为主的农村义务教育管理体制,接受县教育局的管理、组织、指挥和监督,接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:二级预算单位1个(事业单位个:龙津镇中心学校)。
本部门2020年年末实有人数 265人,其中在职人员265人;年末其他人员78人;年末学生人数9058人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5467.89万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年收入合计5467.89万元,较2019年减少897.87万元,下降14.1%,主要原因是:其他人员支出减少,修缮减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5467.89万元,占100%;。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5409.15万元,其中本年支出合计5409.15万元,较2019年减少956.61万元,下降15.02%,主要原因是:其他人员支出减少,修缮减少;年末结转和结余58.74万元,较2019年增加58.74万元,增长100%,主要原因是:2020年下半年10%绩效工资2021年发放。
本年支出的具体构成为:基本支出5150.18万元,占95%;项目支出258.97万元,占5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5064.45万元,决算数为5409.15万元,完成年初预算的106.8%。其中:
(一)教育支出年初预算数为4110.93万元,决算数为4301.49万元,完成年初预算的104.6%,主要原因是:人员工资增加。
(二)文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为200万元,决算数为258.97万元,完成年初预算的129.5%,主要原因是:社会足球场建设。
(三)社会保障和就业支出支出支出年初预算数为258.7万元,决算数为344.34万元,完成年初预算的133.1%,主要原因是:人员工资增加,补交2019年2020年生育保险。
（四）卫生健康支出年初预算为 259.55万元，决算为269.09万元，完成年初预算的103%，主要原因是：人员增加。
（五）住房保障支出初预算为 235.26万元，决算为235.26万元，成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5150.18 万元，其中：
(一)工资福利支出3637.7万元,较2019年减少565.76万元,下降13.4%,主要原因是:其他人员支出减少。
(二)商品和服务支出1279.19万元,较2019年减少580.61万元,下降31.2%,主要原因是:教学楼修缮减少。
(三)对个人和家庭补助支出233.29万元,较2019年增加205.05万元,增长87%,主要原因是:助学金增加。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少274.25万元,下降0%,主要原因是:2019年软件系统建设产生费用,2020年无相关费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为：本年度年初无预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是无预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算。全年国内公务接待0批,累计接待 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:主要为：本年度年初无预算。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位为非行政参公单位，故无此项费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位无此项支出。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效自评工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
八、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
