2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、 部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
1、主要职责职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。
（三）组织公共服务。建立和完善乡乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡乡便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（十）做好国防教育和兵役等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
2、部门（单位）组织架构及人员情况
截止2022年底，安义县乔乐乡人民政府有下属单位3个：乔乐乡人民政府（本级）、乔乐乡综合行政执法队、乔乐乡便民服务中心。截止2022年12月31日，乔乐乡人民政府编制数54人，其中：行政编制23人，事业编制31人。人员情况。部门在职人员32人。其中：行政人员22人，事业人员8人，临时聘用人员40人；退休人员12人。
3、部门（单位）资产情况
截止2022年12月31日，部门资产总额2033109.44元。其中货币资金261886.22元，占比12.88%；其他应收款578114.7元，占比28.43%；固定资产1193108.52元，占比58.68%。年度负债总额353460元，主要为其他应付款353460元，占比100%。
因部门职责所需，乔乐乡人民政府国有资产占用2辆汽车，其中主要领导公务用车2辆。
（二）、当年部门履职总体目标，工作任务
在县委、乡党委的坚强领导下，围绕找差距，抓落实这条主线，奋勇争先、进位赶超，各项工作取得新成效。
（三）、当年部门年度整体支出绩效目标。
2022年乔乐乡人民政府设置的整体支出绩效目标为强化本行政区域内的经济和社会发展主线，管理本行政区域内的各项行政工作，完成上级政府交办的各项事务。强化预算执行管理，按计划落实预算任务，完成年度绩效目标。
（四）、部门（单位）预算绩效管理开展情况。
2022年乔乐乡人民政府完成了2022年绩效监控、2023年项目支出绩效目标管理申报、2023年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：
编制2023年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
按照预算绩效管理有关规定，对照2022年项目绩效目标，对2022年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发问题整改通知，提出改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。
对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2023年度部门整理体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
（五）、当年部门预算及执行情况。
1、部门预算收支情况
乔乐乡人民政府2022年初预算收入为3775.24万元；决算收入为7430.01万元，实际执行数为7430.01万元。
2、部门决算收支情况
2022年决算收入合计7430.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3374.10万元，政府性基金预算财政拨款收入4055.90万元，上年度结转结余0万元；
2022年决算支出合计7430.01万元，其中：
（1）按支出性质划分：基本支出884.75万元，项目支出6545.26万元，年末结转结余0万元。
（2）按支出功能科目划分：一般公共服务支出404.14万元，教育支出200.02万元，社会保障和就业支出22.45万元, 卫生健康支出33.87万元, 城乡社区支出4180.9万元，农林水支出2534.99万元，住房保障支出33.63万元，灾害防治及应急管理支出20万元。
3、结转结余情况
2022年末结转结余共计0万元。
二、部门（单位）整体绩效实现情况
（一）预算投入管理情况分析（30分）
1、预算编制管理（5分）
（1）预算编制完整性（2分）
项目组通过核查安义县乔乐乡人民政府提供的2022年度部门预算公开表，部门预算收入中一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，收入来源编报未出现错误。依据评分标准，该指标得2分。
（2）预算编制准确性（2分）
依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及安义县乔乐乡人民政府部门职能设置此指标；通过2022年《收支预算总表》、安义县乔乐乡人民政府明细账获取数据，安义县乔乐乡人民政府部门预算编列按支出项目划分为基本支出和项目支出，按支出功能科目划分为一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。部门预算表列科目准确、专项业务费细化、分类填报准确。依据评分标准，该指标得2分。
（3）绩效目标管理（1分）
安义县乔乐乡人民政府编制2022年项目支出绩效目标、2022年部门整体绩效目标；但存在绩效目标设量化程度较低的现象。依据评分标准，该指标得0.5分。
2、预算执行管理（5分）
（1）预算完成率（1分）
依据《收入支出决算总表》，2022年安义县乔乐乡人民政府全年预算数为7430.01万元，全年实际支出7430.01万元，预算执行率为100%。依据评价标准，该项得1分。
（2）支付进度率（1分）
依据《收入支出决算总表》，2022年安义县乔乐乡人民政府全年预算数为7430.01万元，全年实际支出7430.01万元；根据支付进度计算公式（支付进度率=实际支付进度/既定支付进度）×100%，支付进度率为100%，依据评价标准，该项得1分。
（3）公用经费控制率（1分）
依据《收入支出决算总表》，2022年安义县乔乐乡人民政府日常公用经费预算为396万元，截止到2022年底实际支出公用经费283.89万元，公用经费执行率为71.69%，依据评价标准，该项得1分。
（4） “三公经费”控制率（2分）
2022年乔乐乡人民政府申请“三公经费”预算29.5万元，其中：公接待费19.5万元，公务用车购置及运行维护费用10万元；实际支出18.66万元，其中：公接待费12.48万元，公务用车购置及运行维护费用6.18万元；“三公经费”控制率100%。依据评分标准，该项得2分。
3、部门结转结余资金管理（4分）
（1） 结转结余率（4分）
依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2022年安义县乔乐乡人民政府预算数为7430.01万元，全年实际支出7430.01万元，年末结余结转0万元；结转结余率=0%，依据评分标准，该项得4分。
4、决算信息公开管理（4分）
（1）预决算信息公开性（2分）
通过业务资料核查与安义县乔乐乡人民政府信息公开网站搜索获取数据，安义县乔乐乡人民政府门户网站于2022年发布《安义县乔乐乡人民政府2022年部门预算编制说明》、《2022年部门预算公开表》，2022年发布《2022年度部门决算草案》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得2分。
（2） 基础信息完善性（2分）
依据安义县乔乐乡人民政府整套2022年决算报表（财决01表~草案09表），安义县乔乐乡人民政府决算报表显示，安义县乔乐乡人民政府基础数据完整。依据评分标准，该指标得2分。
5、部门预算管理（4分）
（1）在职人员控制率（1分）
2022年12月31日，乔乐乡人民政府编制人数54人，其中行政编制23人，事业编制31人；实有人数32人，其中：行政人员22名，事业人员8人。人员控制率为100%，人员控制率良好。依据评分标准，该指标得1分。
（2）管理制度健全性（1分）
依据《安义县乔乐乡人民政府规章制度汇编》，针对部门预算管理，安义县乔乐乡人民政府为规范财务行为，加强经费管理，依据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定，结合安义县乔乐乡人民政府实际情况制定了《财务审计制度》、《财产管理制度》等，制度执行有效，依据评分标准，该指标得1分。
（3） 资金使用合规性（2分）
2022年度安义县乔乐乡人民政府在接受财务审计中指出存在购买1台空调、1台电脑未办理政府采购手续问题。依据评分标准，该项得1分。
6、 政府采购执行率（4分）
乔乐乡2022年度相关物品采购，均通过政府采购购买，政府采购执行率达标。依据评分标准，该项得4分。
7、资产管理（4分）
（1）管理制度健全性（1分）
依据《安义县乔乐乡人民政府规章制度汇编目录》，结合国家、省、市有关部门制定的规章制度，结合安义县乔乐乡人民政府实际情况，特制定了《办公用品管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等文件，依据评分标准，该指标得1分。
（2）资产管理安全性（2分）
安义县乔乐乡人民政府建立明细账、相关财务资料整体归档完整，凭证后附有支出相关明细，文件及合同等，依据评分标准，该指标得2分。
（3）固定资产利用率（1分）
存在闲置、到期应报废的固定资产没有进行清理处理。依据评分标准，该项得0分。
（二）履职完成情况（25分）
1、数量方面（10分）
（1）乡村振兴项目数（3分）
乔乐乡为加强乡村振兴，针对前泽村黄村小组、下马溪村小组等村开展新农村建设、共同富裕样板村建设等项目，对其进行环境提升改造，改变乡村面貌。按期完成了新农村建设目标。依据评分标准，该项得3分。
（2）学校校舍修缮率（2分）
根据乔乐中心学校校舍折旧情况，为了学生人身安全以及乔乐乡教育事业发展，对乔乐学校修缮工程拨款，完成修缮改造。依据评分标准，该项得2分。
（4）新农村建设点完成率（3分）
加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。乔乐乡2022年5个新农村建设点的道路建设、排水沟整治改造、门塘清淤、杂草清除、房屋外墙漆工程等，在年底前全部完成建设目标任务。依据评分标准，该项得3分。
（5）人居环境综合整治完成率（2分）
2022年乔乐乡以持续提升城乡人居环境整治力度，巩固已取得的阶段性成果；扎实开展城乡人居环境整治及评比活动，在全乡范围内营造“比学赶超”的浓厚氛围，城乡人居环境整治成效明显，完成了年度目标。依据评分标准，该项得2分。
2、质量方面（10分）
（1）乡村振兴项目验收合格率（3分）
2022年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取工程建设承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障乡村振兴项目工程建设按质按量完成。依据评分标准，该项得3分。
（2）校舍建设工程验收合格率（2分）
2022年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保障校舍建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得2分。
（4）新农村建设工程验收合格率（3分）
2022年乔乐乡人民政府在招标中按照要求选取新农村建设工程承建方，并在项目实施过程中做好监管工作，保证新农村建设工程按质按量完成。依据评分标准，该项得3分。
（5）人居环境整治治验收合格率（2分）
2022年安义县乔乐乡人民政府动员部署各村委会、社区，要继续加大各个村庄、社区的人居环境整治力度，并派出工作专班进行督查，拍摄资料为评比及整改依据，经过行之有效的工作措施，农村人居环境整治全部完成，顺利通过验收。依据评分标准，该项得2分。
3、时效方面（5分）
2022年乔乐乡人民政府按照年度工作计划，积极组织各项目开工建设，要求施工单位严格按照项目工程的开工、竣工时间，做好项目工程的施工安排，确保按期完成项目工程建设。多数项目工程均做到了按期完成，但存在学校校舍建设、果园建设、新农村建设项目没有按期完工的问题。依据评分标准，该项得3分。
（三）履职效果情况（35分）
1、社会效益方面（20分）
（1）城乡道路畅通率（5分）
2022年度乔乐乡人民政府通过对路域环境提升改造，改变了城乡面貌，道路及街道宽畅，缓解了道路交通压力，极大地方便了群众出行。但有时还存在交通堵塞的问题。依据评分标准，该项得4分。
（2）村容村貌整洁率（5分）
2022年乔乐乡人民政府开展农村人居环境整治行动，该项行动开展到位每个自然村，脏、乱环境卫生状况得到了彻底整治；并在每个自然村配有保洁员，对村庄的环境卫生实行长效管护，保持村容村貌整洁。但存在有时少数村庄垃圾清运不及时问题，依据评分标准，该项得4分。
（3）增加优质农产品（5分）
2022年乔乐乡开展村庄果园化建设，主要是针对现阶段农民以粮食为主的单一种植模式，引导、鼓励农民发展果业生产，帮助农民调整产业结构，满足特色产业发展，增加优质农产品供应。依据评分标准，该项得4分。
（4）校园环境提升率（5分）
乔乐乡中小学校基础设施建设项目建成后，学校的校园环境得到有效改善。新校园环境美，教学设施齐全，教室按标准设计，宽敞明亮，运动场地达标，为学校教职员工提供了一个良好的教学环境，为学生提供了一个舒适的学习环境及运动场所。依据评分标准，该项得5分。
2、生态效益方面（10分）
（1）植被覆盖率增加（10分）
2022年度安义县乔乐乡人民政府发展果业种植，建果园、村庄实现村庄果园化；实施人居环境整治治，村庄开展植树绿化、铺草皮美化等，大量增加了植被覆盖率，生态环境得到了有效改善。依据评分标准，该项得10分。
3、可持续影响方面（5分）
（1）项目（工程）使用年限（5分）
在各个项目（工程）施工过程中，项目单位派专人做好监管工作，严格按照设计图纸、合同施工，确保工程质量符合要求，达到使用年限。依据评分标准，该项得5分。
（四）社会满意度（10分）
1、受益群众满意度（5分）
乔乐乡人民政府始终坚持为民办实事的工作目标，做到当年开工的项目当年竣工，群众当年受益，深受群众好评，满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。
2、社会公众满意度（5分）
安义县乔乐乡人民政府实施的都是民生工程，项目建设质量优良，深受社会公众好评，社会公众满意度高达90%以上。依据评分标准，该项得5分。
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、年初预算编制不精准、预算调整率偏高
安义县乔乐乡人民政府财政拨款本年支出年初预算数为3775.24万元，调整预算后收入总计7430.01万元，预算调整率高达96.81%；其中：基本支出年初预算总计1024.25万元，预算调整为884.75万元，预算调整率为13.6%；主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内商品支出减少，导致基本支出预算调整有所减少，部门预算调整减少。项目支出年初预算总计2750.99万元，预算调整为6545.26万元，预算调整率为137.92%。主要原因为部门年初编制预算时不够精准，年度内项目支出增加较大，导致项目支出预算调整较大，部门预算调整偏大。
2、固定资产管理工作存在利用率低
存在固定资产利用率偏低的问题，这主要是有些不需用、到期应报废的固定资产没有及时进行清理，导致固定资产闲置，利用率偏
低。
（二）改进的方向和具体措施
1、科学、细化预算编制工作
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率
针对乔乐乡人民政府固定资产利用率偏低的情况。资产管理、财务部门要加强配合，对固定资产每年要进行一次清理，对已到期报废、不需用、闲置的资产，要进行清理处理，准确反映部门的资产情况，提高固定资产利用率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
对此次绩效自评结果，我部门将组织人员对自评结果进行讨论分析，总结存在偏差的原因，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金使用的管理水平，同时将绩效实现情况与部门年度考核、资金使用挂钩。并将绩效自评结果在政府部门网站公开，广泛接受社会监督。
安义县乔乐乡人民政府
2023年3月24日
