安义县石鼻镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 石鼻镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石鼻镇人民政府2020年度部门决算编制说明
一、部门主要职能
1、改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。
2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。
3、加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。
4、加强公共服务和社会管理。
5、推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。
6、帮助指导设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
7、受县相关部门依法交办、委托,承担区域内行政审批事项。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:1、安义县石鼻镇人民政府;2、安义县财政局石鼻财政所;3、安义县石鼻镇农村服务中心;4、安义县石鼻镇中心学校。
本部门2020年年末实有人数 212人
,其中在职人员 212人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数1318人。
第二部分 2020年度部门决算表
共十张表。详见《江西省南昌市安义县石鼻镇人民政府表格》
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计14182.36万元,其中年初结转和结余 1455.84万元,较2019年增加1245.55万元,增长593 %;本年收入合计12726.53万元,较2019年增加3018.03万元,增长31%,主要原因是:财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入12726.53万元,占 100 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计14182.36万元,其中本年支出合计13568.02万元,较2019年增加5135.07万元,增长61 %,主要原因是:基本支出、项目支出增加;年末结转和结余614.34万元,较2019年减少871.5万元,下降59%,主要原因是:项目结转减少。
本年支出的具体构成为:基本支出7113.6万元,占52 %;项目支出6454.4万元,占48%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7578.49万元,决算数为13568.02万元,完成年初预算的 179 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1562.13万元,决算数为3203.98万元,完成年初预算的206 %,主要原因是:基本支出项目支出增加。
(二)国防支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:今年增加了这项支出。
(三)教育支出年初预算数为5255.45万元,决算为6113.42 万元,完成年初预算的117%,主要原因是:教育基本支出增加。
(四)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为100万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:今年增加了这项支出。
(五)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为1.01万元,完成年初预算为0 %,主要原因是:基本支出增加。
(六)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为 244.7万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:基本支出增加。
(七)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为 155.1万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:基本支出增加。
(八)城乡社区支出年初预算数为51.7万元,决算数为 1518.42 万元,完成年初预算的2937 %,主要原因是:基本支出、项目支出增加。
(九)农林水支出年初预算数为709.21 万元,决算数为 2076.65万元,完成年初预算的293 %,主要原因是:基本支出、项目支出增加。
(十)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为114.73万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:基本支出增加。
(十一)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为30万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:今年增加了这项支出。
(十二)其他支出年初预算数为0万元,决算数为 5万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:今年增加了这项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 13568.02万元,其中:
(一)工资福利支出 3544.58万元,较2019年增加 612.88 万元,增长21 %,主要原因是:基本支出增加。
(二)商品和服务支出932.69万元,较2019年减少 1315.55万元,下降 59 %,主要原因是:项目结转减少。
(三)对个人和家庭补助支出2636.32万元,较2019年增加2276.17万元,增长632 %,主要原因是:基本支出增加。
(四)资本性支出6454.42万元,较2019年增加 3561.56 万元,增长124 %,主要原因是:项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.9万元,决算数为31.49万元,完成预算的 77 %,决算数较2019年减少1.51万元,下降5 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 30.9 万元,决算数为 25.49 万元,完成预算的83 %,决算数较2019年减少1.51 万元,下降6 %,主要原因是.厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 261 批,累计接待 2565 人次,其中外事接待0 批,累计接待 0人次,主要为:上级领导及外企老板等等。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为6万元,完成预算的60 %,决算数较2019年持平。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出331.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加178.68万元,增长117 %,主要原因是:机构改革,单位合并。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门共有车辆2辆,车辆中的主要领导干部用车主要是石鼻镇人民政府本级配置的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度部门决算中无项目绩效自评。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
