安义县财政局石鼻财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县财政局石鼻财政所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县财政局石鼻财政所概况
一、部门主要职能
1、组织财政收入,管理财政支出,完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算,做好财政收支的平衡、监管和稽核。对乡属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。
2、贯彻执行国家制定的财经法规和财务会计制度,负责行政事业单位和各村的财务管理和财务检查工作。
3、负责行政事业单位、机关各部门的收支预算的审核工作。
4、负责全镇会计人员的管理,组织会计做从业资格的报考、培训和申领证书,推进会计电算化管理。
5、负责对社会事业基金和行政事业性收费的监督管理。
6、履行审计职能,做好财政、机关会计核算工作。
7、完成镇党委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:安义县财政局石鼻财政所。
本部门2020年年末实有人数 1人,其中在职人员 1人,离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
共十张表,详见《安义县石鼻镇财政所表格》。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计50.29 万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少39万元,下降 0 %;本年收入合计 50.29万元,较2019年减少1.12万元,下降 3 %,主要原因是:项目支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入50.29 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计50.29万元,其中本年支出合计50.29万元,较2019年减少40.12万元,下降 45%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余0万元,较2019年减少 30万元,下降0 %,主要原因是:项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出50.29万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 49.55万元,决算数为50.29万元,完成年初预算的 102 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为37.06 万元,决算数为37.8万元,完成年初预算的102 %,主要原因是:基本支出增加。
(二)城乡社区支出年初预算数为11.7万元,决算数为11.7万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:基本支出持平。
(三)住房保障支出年初预算数为0.79万元,决算数为0.79万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:基本支出持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.29 万元,其中:
(一)工资福利支出32.68 万元,较2019年增加4.97 万元,增长 18 %,主要原因是:基本支出增加。
(二)商品和服务支出17.61万元,较2019年减少 6.09 万元,下降26 %,主要原因是:公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.9万元,决算数为0.5万元,完成预算的 18 %,决算数较2019年减少1.5万元,下降 75 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元,决算数为 0.5万元,完成预算的18 %,决算数较2019年减少 1.5 万元,下降 75 %,主要原因是.厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 11 批,累计接待65人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:外企老板。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为非行政参公单位,故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。(公车改革,公车上年已上交)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度部门决算中无项目绩效自评。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
