安义县石鼻镇人民政府2018年度部门决算
目录
第一部分石鼻镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分石鼻镇人民政府2018年度部门决算编制说明
一、部门主要职能
1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。
2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。
3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。
4、加强公共服务和社会管理。
5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
6、帮助指导设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
石鼻镇纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，其中独立报送单户报表的单位5个，占单位总数的100%；全镇共有行政单位1个，事业单位4个。单位包括：1、安义县石鼻镇人民政府；2、安义县财政局石鼻财政所；3、安义县石鼻镇农民文化中心；4、安义县石鼻镇农村服务中心、5安义县石鼻镇中心学校。
本部门2018年年末编制人数236人，其中行政编制32人，事业编制204人；年末实有人数199人，其中在职人员199人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数1978人。
第二部分2018年度部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计7575.57万元，其中年初结转和结余51万元，较2017年增加40万元，增长363.64%；本年收入合计7524.57万元，较2017年增加530.84万元，增长7.59%，主要原因是：18年项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7524.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计7575.57万元，其中本年支出合计7365.28万元，较2017年增加381.55万元，增长5.46%，主要原因是：18年项目增加；年末结转和结余210.29万元，较2017年增加189.29万元，增长901.38%，主要原因是：教育经费跨年支出，存在财政应返额度。
本年支出的具体构成为：基本支出5234.69万元，占71%；项目支出2130.58万元，占29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5814.06万元，决算数为7365.28万元，完成年初预算的126.68%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为556.56万元，决算数为825.58万元，完成年初预算的148.34%，主要原因是：人员增资加薪及奖金发放和其他公共服务列支。
（二）教育支出年初预算数为2752.89万元，决算数为3229.83万元，完成年初预算的117.33%，主要原因是：人员增资加薪及奖金发放。
（三）科学技术支出年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为101.99万元，决算数为102.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为230.76万元，决算数为230.8元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为100万元，决算数为121.77万元，完成年初预算的121.77%，主要原因是：追加部分预算。
（七）城乡社区支出年初预算数为817万元，决算数为1498.52万元，完成年初预算的183.42%，主要原因是：超收分成本年度列支。
（八）农林水支出年初预算数为943.46万元，决算数为1044.71万元，完成年初预算的110.73%，主要原因是：超收分成本年度列支。
（九）住房保障支出年初预算数为111.4万元，决算数为111.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7365.28万元，其中：
（一）工资福利支出2548.42万元，较2017年增加545.64万元，增长27.24%，主要原因是：人员增资加薪及奖金。
（二）商品和服务支出2672.21万元，较2017年减少1322.24万元，下降33.1%，主要原因是：厉行节约压缩公用支出。
（三）对个人和家庭补助474.06万元，较2017年增加155.34万元，增长49%，主要原因是：惠农补贴资金加大。
（四）资本性支出1670.59万元，较2017年增加987.09万元，增长144.42%，主要原因是：项目增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.8万元，决算数为34万元，完成预算的56.86%，决算数较2017年减少3.43万元，下降9.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为31.9万元，决算数为27万元，完成预算的84.64%，决算数较2017年减少3.35万元，下降11.04%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为27.9万元，决算数为7万元，完成预算的25.09%，决算数较2017年减少0.08万元，下降1.13%。主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1211.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年减少11.18万元，下降0.91%，主要原因是：行政管理经费支出追求稳健。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林消防车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明：1.本部门（单位）组织开展系列财务管理、决算组织、编报、审核情况。2.本部门对财务管理进行规范化，同上级财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。3.对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议:部门决算管理及报表设计越来越合理，填报工作也趋于简单，建议以后能够结合乡镇决算报表实际，设计出更清晰明了可操作性更强、报表实用性合理性不变的决算软件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
今年我单位未开展项目绩效自评。
第四部分名词解释
一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）（款）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（财政）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
