安义县石鼻镇人民政府2022年部门预算说明
目 录
第一部分 安义县石鼻镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县石鼻镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县石鼻镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 安义县石鼻镇人民政府概况
一、部门主要职责
安义县石鼻镇人民政府主要职责是:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
石鼻镇有1个独立核算机构,纳入2022年度部门预算汇编的核算单位(以下简称“单位”)共3个,包括石鼻镇人民政府,石鼻镇便民服务中心,石鼻镇综合行政执法大队,全镇共有行政单位1个,事业单位2个,共有行政编32名,实有人数30人。事业编制 38名,实有人数23人。
第二部分 安义县石鼻镇人民政府2022年部门预算表
共十一张表,详见《安义县石鼻镇2022年部门预算表》。
第三部公安义县石鼻镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年石鼻镇人民政府收入预算总额为6882.7125万元,其中:财政拨款收入6882.7125万元。
(二)支出预算情况
2022年石鼻镇人民政府支出预算总额为6882.7125万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出2882.71万元,包括工资福利支出1611.2633万元,商品和服务支出505万元,对个人和家庭的补助支出316万元,资本性支出450.4492万元;项目支出4000万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2467.7125万元,其他教育支出3000万元, 社会保障和就业支出65万元,卫生健康支出20万元,城乡社区支出500万元,农林水支出750万元,住房保障支出80万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年石鼻镇人民政府财政拨款支出预算6882.7125万元,一般公共服务支出2467.7125万元,其他教育支出3000万元, 社会保障和就业支出65万元,卫生健康支出20万元,城乡社区支出500万元,农林水支出750万元,住房保障支出80万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 2167.71 万元,比2021年预算增加 651.31 万元,增长 42 %。主要原因:今年超收分成列支比率增大所致。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 200 万元,其中:政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)2022年部门整体支出绩效项目情况说明(部门本级)
1.石鼻镇京台罗溪精品村建设项目
1)项目概述
罗溪自然村位于安义古村群西南面,距离古村群仅1公里,属古村群辐射范围内,凭借得天独厚位置优势,逐渐升级为与旅游产业充分融合的慢生活果旅小镇。为进一步将云水罗溪果旅小镇项目打造为“村庄+果园+旅游”的特色小镇,将罗溪村全力打造成为旅游与果园化深度结合带动致富的乡村振兴示范片区。
2)立项依据
中共石鼻镇委员会 石鼻镇人民政府关于印发《石鼻镇“奋战百天,决胜全年”八大攻坚活实施方案》的通知 石党发{2021}78号
3)实施主体
安义县石鼻镇人民政府
4)实施方案
完成罗溪桃花小镇进村路两旁桃花树种植,罗溪南港水系连通工程建设,实施村庄果园化,既发展农村水果产业,带动村民实现家门口的增收, 又绿化、美化、亮化村庄。走出一条绿色崛起、生态富民的新路子。
5)实施周期
实施周期为一年。
6)年度预算安排
年度资金总额为600万元。
7)绩效目标和指标
罗溪村发展特色产业,挖掘农耕文化,结合古村群优势,承接安义古村旅游资源,打造果旅民宿小镇。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县石鼻镇“三公”经费一般公共预算安排13万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未有出国计划。
公务接待费3万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:压缩支出,厉行节约。
公务用车运行维护费10万元,比上年持平,主要原因是:压缩支出,厉行节约。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未有购置车辆计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
(二)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。
(四)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
(十)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。
(十一)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
