目 录
第一部分 安义县石鼻镇人民政府(本级）概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县石鼻镇人民政府(本级）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县石鼻镇人民政府(本级)2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县石鼻镇人民政府(本级）概况
一、单位主要职责
石鼻镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:
(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任负责辖区宣传思想和精神文明建设。
(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规;拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。
(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村: 深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚:构建乡村治理体系提升农村社会治理水平:坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(十)做好国防教育和兵役等工作。
(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
石鼻镇人民政府有1个独立核算机构，纳入2023年度部门预算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%。全镇共有行政单位1个，事业单位2个，共有行政编制32个，事业编制38个，实有在职人员47人，有退休人员25名，享受遗属补助人员0人。
第二部分 安义县石鼻镇人民政府(本级)2023年单位预算表
第三部分 安义县石鼻镇人民政府(本级)2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年石鼻镇人民政府收入预算总额为6524.04万元，其中财政拨款6524.04万元，较上年预算安排的减少 358.67万元，全部为财政拨款收入。
（二）支出预算情况
2023年石鼻镇人民政府支出预算总额为6524.04万元，较上年预算安排的减少358.67万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出928.72万元，较上年预算安排减少1953.99万元。包括工资福利支出811.54万元，商品和服务支出35.93万元，对个人和家庭的补助支出81.25万元，资本性支出0万元；项目支出5595.32万元，较上年预算安排增加1592.32万元。包括工资福利支出428.79万元、商品和服务支出871.21万元、对个人和家庭的补助支出295.32万元、资本性支出4000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1735.36万元，较上年预算安排减少732.35万元；社会保障和就业支出74.37万元，较上年预算安排增加9.37万元；卫生健康支出445.10元，较上年预算安排增加425.10万元；城乡社区支出1301.70万元，较上年预算安排增加801.70万元；农林水支出2895.32万元，较上年预算安排增加2145.32万元；住房保障支出72.19万元，较上年预算安排减少7.81万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出811.54万元，较上年预算安排减少799.72万元；商品和服务支出35.93万元，较上年预算安排减少469.07万元；对个人和家庭的补助支出81.25万元，较上年预算安排减少234.75万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少450.45万元。项目支出5595.32万元，较上年预算安排增加1592.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年石鼻镇人民政府财政拨款支出预算6524.04万元，较上年预算安排的减少358.67万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1735.36万元，较上年减少732.35万元；社会保障和就业支出74.37万元，较上年增加9.37万元；卫生健康支出445.10元，较上年增加425.10万元；城乡社区支出1301.70万元，较上年增加801.70万元；农林水支出2895.32万元，较上年增加2145.32万元；住房保障支出72.19万元，较上年减少7.81万元。
（四）政府性基金情况
2023年石鼻镇人民政府（本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年石鼻镇人民政府（本级）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算871.21万元，比2022年预算安排减少1296.5万元，下降59.81%。主要原因：2023年将大部分机关运行经费预算放到特定目标类公用经费项目中，导致上下两年数据相差较大。
包括办公费125万元，印刷费8万元，咨询费18万元，手续费7.5万元，水费12.5万元，电费28.5万元，差旅费10万元，维修（护）费45.2万元，租赁费8万元，会议费8万，培训费8万元，专用材料费380万元，劳务费20万元，委托业务费20万元，工会经费21.21万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出费用146.3万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
照相机及器材10万元，显示屏10万元，文印设备10万元，便携式计算机10万元，空调机20万元，台式计算机20万元，家具用具20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）石鼻镇人民政府（本级）项目情况说明
“乡村振兴”及促农旅生产发展经费项目
1）项目概述：完善集镇基础设施与功能，推进道路提升改造，建设石鼻省级特色小镇；进行新农村点建设，打造石鼻雷家“工匠小镇”、京台罗溪“桃花小镇”精品示范村；深入实施农村人居环境整治活动，持续改善农村生态环境。
2）立项依据：石鼻镇人民政府2023年工作计划。
3）实施主体：安义县石鼻镇人民政府
4）实施方案：打造石鼻大桥至安义古村以及昌铜高速石鼻段两条美丽风景示范线，完成石鼻西街3000米危改拆迁，改造建设“三风文化广场”，推进石鼻东街、世纪大道等提升改造工程；完成177个新农村点建设，新建农村公厕103座，完成42个自然村的村庄果园化建设，打造果旅融合发展小镇。
5）实施周期：实施周期为一年。
6）年度预算安排：年度资金总额为3000万元。
7）绩效目标和指标：发展村集体经济，推进农村基础事业建设，建设一批美丽乡村。
经济指标：预算项目成本控制≤100%。
数量指标：高标准农田建设数=5000余亩
质量指标：高标准农田覆盖率≥80%
时效指标：高标准农田建设完成时间,及时完成.
经济效益指标:推进农旅生产发展,村民增产增收.社会效益指标:村民增加收入,生活稳定，社会和谐生态效益指标:农村人居环境,环境整洁美观。生活水平不断提高.
满意度指标:基层人民群众满意度≥95%
二、2023年“三公”经费预算(本级)情况说明
2023年安义县石鼻镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排13万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是：本部门无项开支。
公务接待费3万元，与上年一致，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委若干规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。
公务用车运行维护费10万元，与上年一致，主要原因是：严格按照中央八项规定要求提倡厉行节约，减少用车量，努力降低公务活动成本。
公务用车购置费0万元，与上年相比较持平，主要原因是：本部门无购置车辆计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（一）教育支出：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）卫生和健康支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的卫生和健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城乡社区管理实务、规划与管理、公共设施、环境卫生方面的支出。
（五）农林水支出：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
