安义县万埠镇人民政府(本级)2020年度部门决算
目 录
第一部分 万埠镇人民政府(本级)部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万埠镇人民政府(本级)部门概况
一、部门主要职能
(一)万埠镇党委主要工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。
2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)万埠镇政府主要工作职责:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构情况,包括当年变动情况及原因。
万埠镇政府是一个独立核算机构,纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。
(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位共有行政编制32名,2020年末实有在职人员24人同上年持平。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2436.38万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计2436.38万元,较2019年减少了1539.93万元,减少38.73%。主要原因是:在2020年由于超收分成减少,政府收入也减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2436.38万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2436.38万元,其中本年支出合计2436.38万元,较2019年减少了1539.93万元,减少38.73%。主要原因是:落实中央八项规定,精简开支;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出2402.38万元,占98.60%;项目支出34万元,占1.40%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1574.84万元,决算数为2436.38万元,完成年初预算的154.71%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为560.70万元,决算数为1686.34万元,完成年初预算的300.76%,主要原因是:期间调整了预算。
(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为200万元,主要原因是:期间调整了预算。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为43.60万元,决算数为0.57万元,完成年初预算1.31%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(四)卫生健康支出年初预算数为62.21万元,决算数为20.92万元,完成年初预算33.63%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(五)城乡社区支出年初预算数401.70万元,决算数为61.70万元,完成年初预算15.36%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(六)农林水支出年初预算数为466.86万元,决算数为466.86万元,完成年初预算100%。
(七)住房保障支出年初预算数为39.77万元,决算数为0万,完成年初预算0%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2402.38万元,其中:
(一)工资福利支出222.98万元,较2019年增加6.63万元,增长3.06%,主要原因是:2020年人员增加及正常调资。
(二)商品和服务支出2112.10万元,较2019年减少1146.03万元,下降35.17%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(三)对个人和家庭补助支出67.3万元,较2019年减少194.52万元,减少74.30%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元,决算数37.5万元,完成预算的93.75%,决算数较2019年无变化,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为28万元,完成预算的93.33%,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。2020年度本单位国内公务接待234批次,累计接待人次2223人。
(三)公务用车购置及运行维护费预算支出10万元,其中公务用车购置年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为9.5万元,完成预算的95%,决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。2020年度本单位无公务用车购置,保有两辆公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费2112.10万元,较2019年减少26.7万元,降低1.25%。主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套):单位价值100万元以上专用设备0台(套)。其中车辆中的其他用车主要是万埠镇人民政府本级配置的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
