安义县万埠镇农村服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 万埠镇农村服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一 、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万埠镇农村服务中心部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策,协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划,并组织实施。
(二)为本镇开展产业结构调整提供技术支持与服务;配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。
(三)负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。
(四)负责实施本镇范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划,负责灌溉工作,落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。
(五)负责本镇范围内农业机械化管理工作,负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。
(六)负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作,配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。
(七)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构情况,包括当年变动情况及原因。
万埠镇农业服务中心是一个独立核算机构,纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。
(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位共有事业编制12名,2020年实有在职人员12人,与去年相比无变化。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1079.89万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计1079.89万元,较2019年增加了809.71万元,增加299.69%。主要原因是:在2020年由于超收分成增加,万埠镇农村服务中心收入也增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1079.89万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1079.89万元,其中本年支出合计1079.89万元,较2019年增加了809.71万元,增加299.69%。主要原因是:增加了农林水支出;年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出919.89万元,占85.18%;项目支出160万元,占14.82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为524.65万元,决算数为1079.88万元,完成年初预算的205.83%。其中:
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.30万元,决算数为12.51万元,完成年初预算110.71%,主要原因是:期间调整了预算。
卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为1.68万元,主要原因是:期间调整了预算。
农林水支出年初预算数为513.35万元,决算数为1065.69万元,完成年初预算207.60%,主要原因是:增加了农林水投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出919.89万元,其中:
(一)工资福利支出60.76万元,较2019年增加9.37万元,增长18.23%,主要原因是:2020年人员增加及正常调资。
(二)商品和服务支出731.31万元,较2019年增加609.34万元,增长499.58%,主要原因是:2020年人员增加等。
(三)对个人和家庭补助支出127.82万元,较2019年增加81万元,增长173%,主要原因是:享受民生保障支出人数增大了。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
非行政参公单位,故本单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套):单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
