安义县万埠镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 万埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)万埠镇党委主要工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。
2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)万埠镇政府主要工作职责:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:万埠镇人民政府本级、安义县财政局万埠财政所、万埠镇中心学校、万埠镇农民文化中心、万埠镇农村服务中心。
本部门2020年年末编制数178个,其中行政编制数24个,事业编制数154个;年末实有人数178人,其中在职人员178人;年末学生人数1337人。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7188.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计7188.82万元,较2019年减少了1000.34万元,减少12.22%。主要原因是:在2020年由于超收分成减少,政府收入也减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7188.82万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7188.82万元,其中本年支出合计7078.93万元,较2019年减少了1110.23万元,减少13.56%。主要原因是:落实中央八项规定,精简开支;年末结转和结余109.90万元。
本年支出的具体构成为:基本支出6786.82万元,占95.87%;项目支出292.1万元,占4.13%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5025.13万元,决算数为7188.82万元,完成年初预算的143.06%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为572.9万元,决算数为1704.82万元,完成年初预算的297.58%,主要原因是:期间调整了预算。
(二)教育支出年初预算数为2513.64万元,决算数为3307.47万元,完成年初预算131.58%,主要原因是:期间调整了预算。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.30万元,决算数为12.51万元,完成年初预算110.71%,主要原因是:期间调整了预算。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为201.47万元,决算数为186.37万元,完成年初预算92.51%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(五)卫生健康支出年初预算数为194.21万元,决算数为154.61万元,完成年初预算79.61%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(六)城乡社区支出年初预算数401.7万元,决算数为61.7万元,完成年初预算15.36%。
(七)农林水支出年初预算数为980.21万元,决算数为1540.55万元,完成年初预算157.17%,主要原因是:增加了农林水投入。
(八)住房保障支出年初预算数为149.7万元,决算数为110.9万元,完成年初预算的74.08%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6786.82万元,其中:
(一)工资福利支出2183.65万元,较2019年增加224.67万元,增长11.47%,主要原因是:2020年人员增加及正常调资。
(二)商品和服务支出4107.03万元,较2019年减少1350.77万元。减少24.75%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(三)对个人和家庭补助支出496.14万元,较2019年增加21.76万元,增长4.59%,主要原因是:享受民生保障支出人数增大了。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元,决算数38.3万元,完成预算的93.41%,决算数较2019年减少0.4万元,下降1.03%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为31万元,决算数为28.8万元,完成预算的92.90%,决算数较2019年减少0.4万元,下降1.37%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。2020年度本单位国内公务接待批次为242个,接待人次2286人。
(三)公务用车购置及运行维护费预算支出10万元,其中公务用车购置年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无增减。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为9.5万元,完成预算的95%,决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。2020年度本部门无公务用车购置,保有两辆公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费2112.10万元,较2019年减少了1146.03万元。减少比率35.17%。主要原因是落实中央八项规定,精简开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套):单位价值100万元以上专用设备0台(套)。其中车辆中的其他用车主要是万埠镇人民政府本级配置的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
