安义县万埠镇中心学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 万埠镇中心学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万埠镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
万埠中心学校负责管理全乡教育教学工作。
二、部门基本情况
(一)机构情况,包括当年变动情况及原因。
万埠中心学校下辖一所九年一贯制学校、11所小学和2所公办幼儿园、3所附属幼儿园。
(二)人员情况,包括当年变动情况及原因。
全镇编制145,在编教师141人,与上年相比增加5人 ,主要是因为新入职教师数大于退休教师数;学生1337人,与上年相比减少62人,主要是因为随父母外出读书,适龄儿童入学新生减少。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3645.10万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计3645.10万元,较2019年减少了258.39万元,减少6.62%。主要原因是:2020年减少了日常公用经费的预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3645.10万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3645.10万元,其中本年支出合计3535.20万元,较2019年减少了368.29万元,减少9.43%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支;年末结转和结余109.90万元。
本年支出的具体构成为:基本支出3445.10万元,占97.45%;项目支出90.10万元,占2.55%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2913.44万元,决算数为3535.2万元,完成年初预算的125.11%。其中:
(一)教育支出年初预算数为2513.64万元,决算数为3107.47万元,完成年初预算123.62%,主要原因是:期间调整了预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为157.87万元,决算数为185.8万元,完成年初预算117.69%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(三)卫生健康支出年初预算数为132.01万元,决算数为132.01万元,完成年初预算100%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(四)住房保障支出年初预算数为109.92万元,决算数为109.92万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3445.10万元,其中:
(一)工资福利支出1882.46万元,较2019年增加211.53万元,增长12.66%,主要原因是:2020年人员增加及正常调资。
(二)商品和服务支出1261.62万元,较2019年减少805.20万元。减少38.96%,主要原因是:落实中央八项规定,精简开支。
(三)对个人和家庭补助支出301.02万元,较2019年增加135.28万元,增长81.62%,主要原因是:享受民生保障支出人数增大了。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位无采购支出。
八、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
八、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
