2022年安义县万埠镇人民政府部门预算公开
目 录
第一部分 安义县万埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县万埠镇人民政府2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县万埠镇人民政府2022年度部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 安义县万埠镇人民政府概况
一、部门主要职能
万埠镇党委主要工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。
2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
万埠镇政府主要工作职责:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个,包括:万埠镇人民政府本级、安义县万埠镇综合行政执法队和安义县万埠镇便民服务中心。本部门2022年年初编制数56个,其中行政编制数32个,事业编制数24个;年初实有人数56人,其中在职人员56人。
第二部分 安义县万埠镇人民政府2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
& #40;一& #41;收入预算情况
2022年安义县万埠镇人民政府收入预算总额为4813.96万元。较上年预算安排减少1864.08万元,其中:一般公共预算拨款收入4813.96万元,占100%。
& #40;二& #41;支出预算情况
2022年安义县万埠镇人民政府支出预算总额为4813.96万元,较上年预算安排减少1864.08万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1594.40万元,较上年预算安排减少2612.84万元,其中工资福利支出1061.07万元,商品和服务支出390.28万元,对个人和家庭的补助支出83.06万元,资本性支出60万元;项目支出3219.56万元,较上年预算安排增加748.76万元,
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1350.31万元,较上年预算安排增加763.11万元,教育支出500万元,较上年预算安排减少2224.47万元,社会保障和就业支出42.79万元,较上年预算安排减少147.48万元,卫生健康支出20.70万元,较上年预算安排减少382.13万元,城乡社区支出1000万元,较上年预算安排增加38.3万元,农林水支出1717.86万元,较上年预算安排增加58.3万元,住房保障支出182.30万元,较上年预算安排增加30.29万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1061.07万元,较上年预算安排减少1887.49万元;商品和服务支出390.28万元,较上年预算安排减少509.63万元;对个人和家庭的补助83.06万元,较上年预算安排减少15.99万元;资本性支出60万元,较上年预算安排减少200万元。
& #40;三& #41;财政拨款支出情况
2022年安义县万埠镇人民政府财政拨款支出预算总额4813.96元。较上年预算安排减少1864.08万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1350.31万元,教育支出500万元,社会保障和就业支出42.79万元,卫生健康支出20.70万元,城乡社区支出1000万元,农林水支出1717.86万元,住房保障支出182.30万元。
按支出项目类别划分:基本支出1594.40万元,较上年预算安排减少2612.84万元,其中工资福利支出1061.07万元,商品和服务支出390.28万元,对个人和家庭的补助支出83.06万元,资本性支出60万元;项目支出3219.56万元,较上年预算安排增加748.76万元,
& #40;四& #41;政府性基金情况
2022年安义县万埠镇人民政府无政府性基金支出预算。
& #40;五& #41;国有资本经营情况
2022年安义县万埠镇人民政府无国有资本经营支出预算。
& #40;六& #41;机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算450.28万元,比2021年预算减少136.62万元,下降23.32%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
& #40;七& #41;政府采购情况
2022年安义县万埠镇人民政府政府采购支出预算60万元。其中:多功能一体机10万元,其他办公消耗用品及类似物品10万元,其他办公设备20万元,其他网络设备20万元。
& #40;八& #41;国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。
其中车辆中的其他用车主要是万埠镇人民政府本级配置的一般公务用车。
& #40;九& #41;万埠镇集镇污水管网项目情况说明
1.万埠镇集镇污水管网项目
1& #41;项目概述:万埠镇镇集镇污水处理设施及配套管网建设工程推进全乡污水管网互通互联,高效发挥污水处理系统“净化”作用。
2& #41;立项依据:为实现污水集中处理,最大程度减少污水对集镇环境污染,进一步改善镇域河流水体质量。
3& #41;实施主体:安义县万埠镇人民政府
4& #41;实施方案:新建万埠镇集镇污水管网1.09KM,截留井施工6座,一体化污水提升泵1座。
5& #41;实施周期:1年
6& #41;年度预算安排:2022年安排财政拨款420万元
7& #41;绩效目标和指标
数量指标:新建污水管网1.09KM,截留井施工6座,一体化污水提升泵1座。
质量指标:污水管网、截流井、一体化污水提升泵验收合格。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标:对生态文明建设可持续发展有长远影响。
满意度指标:项目方和社会公众满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县万埠镇人民政府“三公”经费预算合计40万元,其中:
因公出国& #40;境& #41;费 0 万元,比上年减少0万元。主要原因是:上年有出国计划,但并未出国,2021年未做出国计划。
公务接待费30万元,比上年减少0.9万元,主要原因是:严格执行中央八项规定、坚持从严从简、勤俭办一切事业。
公务用车运行维护费10万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。
公务用车购置费0万元,比上年增& #40;减& #41; 0万元。主要原因是:未有购置车辆计划。
第三部分 安义县万埠镇人民政府2022年度部门预算表
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出& #40;类& #41;政府办公厅& #40;室& #41;及相关机构事务& #40;款& #41;行政运行& #40;项& #41;:指行政单位& #40;包括实行公务员管理的事业单位& #41;的基本支出。
一般公共服务支出& #40;类& #41;& #40;款& #41;财政事务& #40;款& #41;事业运行& #40;项& #41;:指事业单位& #40;财政& #41;的基本支出,不包括行政单位& #40;包括实行公务员管理的事业单位& #41;后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出& #40;类& #41;普通教育& #40;款& #41;小学教育& #40;项& #41;:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出& #40;类& #41;普通教育& #40;款& #41;初中学教育& #40;项& #41;:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出& #40;类& #41;其他教育支出& #40;款& #41;其他教育支出& #40;项& #41;:指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出& #40;类& #41;行政事业单位离退休& #40;款& #41;机关事业单位基本医疗保险经费支出& #40;项& #41;:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出& #40;类& #41;计划生育事务& #40;款& #41;计划生育服务& #40;项& #41;:反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出& #40;类& #41;计划生育事务& #40;款& #41;计其他划生育事务支出& #40;项& #41;:反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出& #40;类& #41;农业& #40;款& #41;事业运行& #40;项& #41;:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出& #40;类& #41;农业& #40;款& #41;其他农业支出& #40;项& #41;:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出& #40;类& #41;住房改革支出& #40;款& #41;住房公积金& #40;项& #41;:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
