安义县财政局2022年单位预算

   安义县财政局2022年单位预算

目    录

第一部分  安义县财政局概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  安义县财政局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安义县财政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部 安义县财政局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规各政策及其他有关政策；拟订全县财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理、预算外资金管理的实施办法和规章制度,组织实施国库管理制度、国库集中支付制度。

（二）参与拟订全县财政发展战略和中长期财政计划，指导全县财政工作。拟订全县财政体制和预算管理制度，编制县本级年度预算草案，执行县人大批准的全县预算，审编全县年度决算，对全县社会财力进行综合平衡。

（三）依据国家税收法律法规，组织管理各项财政收入。

（四）组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制定全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理县乡两级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，承办全县政府采购工作。

（五）组织拟订和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理全县财政社会保障支出。

（六）管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准；统一管理全县预算外资金和财政专户；监管县级行政事业单位银行账户；管理国债资金，编制和执行国债资金还本付息计划，负责对彩票发行的管理和监督工作，负责全县住房资金的监督管理工作。

（七）组织执行《企业财务通则》，管理、指导和监督全县各类行业企业的财务工作；负责国有资产管理，深化改革现有国有资产管理体制，发挥国有资产最大的效益。

（八）管理和指导全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则；指导和管理社会审计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件；抓好会计人员培训工作。

（九）管理中央、省、市转移支付资金、基本建设资金、惠农资金拨付，办理由县财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障、公务津贴补贴支出等。

（十）监督全县财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经纪律的重大案件。

（十一）制定全县财政调研和教育规划，组织和管理全县财政人员业务培训，负责全县财政信息、财政宣传、政务公开工作。

（十二）承担政府投（融）资基本建设项目的投资评审工作。通过对财政性资金投资项目（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目的资金使用情况及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，加强对基本建设项目的财务监管。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年安义县财政局共有预算单位1个，包括安义县财政局本级。

编制人数小计50人,其中：行政编制人数16人,工勤编制人数2人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数32人，自收自支编制人数0人。实有人数小计69人,其中：在职人数小计69人,包括行政在职人数14人，工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数54人，自收自支在职人数0人；退休人数小计52人。

第二部分  安义县财政局2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  安义县财政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安义县财政局收入预算总额为1915.70万元，较上年预算安排增加93.57万元。其中：财政拨款收入1915.70万元，较上年预算安排增加93.57万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2022年安义县财政局支出预算总额为1915.70万元，较上年预算安排增加93.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1715.70万元，较上年预算安排增加93.57万元，其中：工资福利支出1166.30万元，商品和服务支出409.96万元，对个人和家庭补助支出139.45万元，资本性支出0万元；项目支出200万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出110万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出90万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1718.53万元，较上年预算安排增加56.88万元；社会保障和就业支出72.51万元，较上年预算安排增加14.11万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元，卫生健康支出70.28万元，较上年预算安排增加13.55万元，住房保障支出54.38万元，较上年预算安排增加9.03万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1166.30万元，较上年预算安排增加269.28万元；商品和服务支出519.96万元，较上年预算安排减少289.63万元；对个人和家庭补助支出139.45万元，较上年预算安排增加113.93万元，资本 性支出90万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年安义县财政局财政拨款支出预算总额为1915.70万元，较上年预算安排增加93.57万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1718.53万元，较上年预算安排增加56.88万元；社会保障和就业支出72.51万元，较上年预算安排增加14.11万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元，卫生健康支出70.28万元，较上年预算安排增加13.55万元，住房保障支出54.38万元，较上年预算安排增加9.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出1715.70万元，较上年预算安排增加93.57万元，其中：工资福利支出1166.30万元，商品和服务支出409.96万元，对个人和家庭补助支出139.45万元，资本性支出0万元；项目支出200万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出110万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出90万元。

（四）政府性基金情况

2022年安义县财政局无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2022年安义县财政局无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 409.96  万元，比2021年预算减少  289.63  万元，下降 41.40 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额  200   万元，其中：政府采购货物预算  120 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  80  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无           。

（九）安义县财政局项目情况说明

办公设备购置项目

   1）项目概述：为充分发挥财政职能，2022年财政预算安排办公设备购置90万元，专项用于更新办公设备。

   2）立项依据：保障局各项工作开展

   3）实施主体：安义县财政局

   4）实施方案：年初工作计划

   5）实施周期：2022年度

   6）年度预算安排：90万元

   7）绩效目标和指标

绩效目标：更新办公设备，改善工作环境

指标：产出指标包括新增设备数量、设备验收通过率、设备到位率、是否在成本控制范围内；效益指标包括公共服务水平提高程度、提供财政业务可持续性；满意度包括群众满意度等。

二、2022年三公经费预算情况说明

2022年安义县财政局三公经费一般公共预算安排8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待费8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出/财政事务/行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出/财政事务/其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

三公经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费支出：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。