安义县教育体育局2022年度部门预算说明
目 录
第一部分 安义县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县教育体育局2022年度部门预算情况说明
一、
2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县教育体育局2022年度部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公表”
八、政府性基金表
九、国有资本经营预算表
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
安义县教育体育局2022年部门预算编制说明
第一部分 安义县教育体育局概况
一、 部门主要职责
安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位22个，包括局本级和21个所属二级预算事业单位。其中行政单位1个，事业单位21个：安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。本部门2022年预算编制人数2320人，其中：行政编制12人，全额补助事业编制2308人；实有在职人员2176人，离休人员2人，退休人员1208人，遗属人数104人。在校学生人数28774人，其中：高中生4393人，初中生9493人，小学生9862人，幼儿生3761人，职高生1295人。
第二部分 安义县教育体育局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年，安义县教育体育系统财政拨款收入总额50144.43万元。因上年纳入预算统计范围12个县直学校，本年新增10个乡镇中心学校、安义六小。无上年一致口径年初预算对比数据。
（二）支出预算情况
2022年安义县教育体育系统支出预算总额50144.43万元，其中：教育支出43365.62万元；社会保障和就业支出2541.07万元；卫生健康支出2353.87万元；住房保障支出1883.87万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年安义县教育体育系统财政拨款支出预算50144.43万元。
（四）政府采购情况说明
2022年本教育系统政府采购预算总额1997.9万元。当年财政拨款收入安排采购1997.9万元。
（五）高中免学费及助学金资助项目情况说明
1.项目概述：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
2.立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）、《省财政厅 教育厅关于印发《江西省普通高中国家助学金实施细则》（赣财教【2010】215号。
3.实施主体：安义县教育体育局、安义二中、安义中学
4.实施方案：普通高中国家助学金资助对象为根据国家有关规定批准设立、实施普通高中学历教育的全日制普通高中学校和完全中学的高中部在校学生中家庭经济困难学生（不包复读生、借读生、补习生等临时性生源和已享受中职国家助学金的综合高中学生）。助学金由中央与省财政6：4比例为担，省负担部分由省财政与市（县、区）财政按8：2比例分担。国家助学金资助面占全县普通高中在校总数的20%，平均资助标准为1500元/生/年；1000元/生/年、1500元/生/年、2000元/生/年三个档次。
5.实施周期：2022年度
6.年度预算安排：180万元
7.绩效目标和指标：切实保障普通高中贫困家庭学生因贫辍学。加大对国家助学金政策的宣传，使其家喻户晓、深入人心，使广大普通高中家庭经济贫困学生深切感受到党和政府的温暖。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排27.18万元。其中：（一）无因公出国（境）费。（二）公务接待费27.18万元。
三、安义县教育系统预算的具体说明
(一)安义县教体局本级
1.基本情况
安义县教体局本级行政编制人数71人，其中行政12人，事业53人，离退休人员67人，遗属人员5人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额8936.69万元，较上年减少4701.05万元，增长34.47%。主要原因是上级专项提前下达资金未纳入预算。
2022年支出预算总额8936.69万元，基本支出8936.69万元（含全教育系统三奖5536万元），其中：工资福利支出5555.11万元，商品服务支出1631.58元，对个人和家庭补助支出1100万元。
(二)江西省安义中学
1.基本情况
江西省安义中学编制人数238人，在职人数211人，退休人员45人，遗属人数2人。
2.2022年预算收支情况
2022年收入预算总额4785.37万元，全部为财政拨款，其中非税收入1300万元（普通高中学费和普通高中住宿费）。
2022年支出预算总额4785.37万元，其中：工资福利支出3010.42万元；商品服务支出19.05万元；对个人和家庭补助金支出77.69万元，项目支出1678.21万元。
（三）安义县第六小学
1.基本情况
安义县第六小学编制人数12人，在职人数10人，退休人员5人，临时工10人，遗属人数0人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额243.84万元，其中非税收入44.12万元（课后延时服务和学前教育保教费等）
2022年支出预算总额243.84万元，其中：工资福利支出146.76万元；商品服务支出0.97万元；对个人和家庭补助金支出8.98万元；项目支出87.13万元。
(四）安义县职业技术学校
1.基本情况
安义县职业技术学校编制人数29人，在职人数17人，退休人员3人，遗属人数1人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额670.32万元，其中非税收入132.72万元（职高中学费、住宿费等）。
2022年支出预算总额670.32万元，其中：工资福利支出262.84万元；商品服务支出6.25万元；对个人和家庭补助金支出5.91万元；项目支出395.32万元。
（五）江西省安义县幼儿园
1. 基本情况
学校应有编制人数47人，在岗在职教师45人，退休教师38人，在校学生人数696人。
2.2022年预算收支情况
2022年收入预算总额1029.81万元，全部为财政拨款，其中非税收入260.56万元。
2022年支出预算总额1029.81万元，其中：工资福利支出509.45万元；商品服务支出3.32万元；对个人和家庭补助金支出62.16万元；项目支出454.88万元。
（六）安义县黄洲镇中心学校
1.基本情况
安义县黄洲镇中心学校编制人数100人，在职人数90人，退休人员81人，遗属补助9人。
2.2022年预算收支情况
2022年收入预算总额1484.21万元，全部为财政拨款，其中非税收入74.78万元。
2022年支出预算总额1484.21万元，其中：工资福利支出1125.81万元；商品服务支出7.21万元；对个人和家庭补助金支出154.05万元，项目支出197.15万元。
（七）安义县长埠镇中心学校
1.基本情况
安义县长埠镇中心学校编制人数140人，在职人数131人，退休人员85人，遗属人数4人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2054.14万元，非税收入148.4万元。
2022年支出预算总额2054.14万元，其中：工资福利支出1601.47万元；商品服务支出10.29万元；对个人和家庭补助金支出152.28万元；项目支出290.1万元。
（八）安义县长均乡中心学校
1.基本情况
安义县长均乡中心学校编制人数107人，在职人数98人，退休人员53人，遗属人数9人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额1646.06万元，非税收入183.8万元。
2022年支出预算总额1646.06万元，其中：工资福利支出1202.11万元；商品服务支出7.72万元；对个人和家庭补助金支出100.46万元；项目支出335.77万元。
（九）安义县东阳镇中心学校
1. 基本情况
安义县东阳镇中心学校编制人数126人，在职人数124人，退休人员91人，遗属人员8人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2183.99万元，其中非税收入27.73万元。
2021年支出预算总额2193.99万元，其中：工资福利支出1675.07万元；商品服务支出10.75万元；对个人和家庭补助金支出170.97万元，项目支出327.19万元。
（十）安义县新民乡中心学校
1. 基本情况
安义县新民乡中心学校编制人数101人，在职人数97人，退休人员55人，遗属人数11人。
2.2022年预算收支情况
2022年收入预算总额1619.62万元，其中非税收入81.34万元。
2022年支出预算总额1619.62万元，其中：工资福利支出1256.4万元；商品服务支出8.08万元；对个人和家庭补助金支109.53万元，项目支出245.61万元。
（十一）安义县石鼻镇中心学校
1. 基本情况
安义县石鼻镇中心学校编制人数163人，在职人数155人，退休人员154人，遗属补助10人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2638.66万元，其中经非税收入220.04万元。
2022年支出预算总额2638.66万元，其中：工资福利支出1870.45万元；商品服务支出12.04万元；对个人和家庭补助金支出279.66万元，项目支出476.51万元。
（十二）安义县龙津镇中心学校
1.基本情况
安义县龙津镇中心学校编制人数295人，在职人数295人，退休人员39人，遗属人员4人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额6819.49万元，其中非税收入1781.56万元。
2022年支出预算总额6819.49万元，其中：工资福利支出3922.12万元；商品服务支出25.22万元；对个人和家庭的补助75.47万元，项目支出2796.68万元。
（十三）安义县乔乐乡中心学校
1. 基本情况
安义县乔乐乡中心学校编制人数108人，在职人数101人，退休人员29人，遗属人数9人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额1659.62万元，其中非税收入144.8万元。
2022年支出预算总额1659.62万元，其中：工资福利支出1171.02万元；商品服务支出7.51万元；对个人和家庭补助金支出61.21万元,项目支出419.88万元。
（十四）安义县万埠镇中心学校
1.基本情况
安义县万埠镇中心学校编制人数143人，在职人数139人，退休人员107人，遗属人数12人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2342.2万元，其中非税收入138.41万元。
2022年支出预算总额2342.2万元，其中：工资福利支出1770.52万元；商品服务支出11.36万元；对个人和家庭补助金支出201.76万元；公用经费11.36万元，项目支出358.56万元。
（十五）安义县鼎湖镇中心学校
1. 基本情况
安义县鼎湖镇中心学校编制人数156人，在职人数146人，退休人员157人，遗属补助10人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2772.18万元，其中非税收入109.2万元。
2022年支出预算总额2772.18万元，基本支出2391.72万元;其中：工资福利支出2087.36万元,商品和服务支出13.46万元,对个人和家庭的补助290.91万元;项目支出380.46万元。
（十六）江西省安义第二中学
1. 基本情况
江西省安义第二中学编制人数180人，在职人数172人，退休人员63人，遗属补助4人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额3635.7万元，其中非税收入508.16万元。
2022年支出预算总额3635.7万元，其中：工资福利支出2722.61万元；商品服务支出18.06万元；对个人和家庭补助金支出120.99万元,项目支出774.03万元。
（十七）安义县龙津小学
1. 基本情况
安义县龙津小学编制人数106人，在职人数96人，退休教师65人，离休教师1人，遗属人员1人，在校学生人数2232人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额1981.06万元，其中非税收入373.9万元。
2022年支出预算总额1981.06万元，其中：工资福利支出1329.51万元；商品服务支出8.79万元；对个人和家庭补助金支出124.95万元,项目支出517.8万元。
（十八）安义县逸夫小学
1. 基本情况
安义县逸夫小学编制人数122人，在职人数116人，退休人员40人，遗属补助0人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额2169.3万元，其中非税收入384.62万元。
2022年支出预算总额2169.3万元，其中：工资福利支出1503.54万元；商品服务支出9.95万元；对个人和家庭补助金支出71.2万元,项目支出584.6万元。
（十九）安义县特殊教育学校
1. 基本情况
安义县特殊教育学校编制人数7人，在职人数6人，退休人员2人，遗属补助0人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额142.96万元，其中非税收入4.07万元。
2022年支出预算总额142.96万元，其中：工资福利支出92.62万元；商品服务支出2.18万元；对个人和家庭补助金支出1.89万元,项目支出46.27万元。
（二十）江西省安义县万埠中学
1. 基本情况
江西省安义县万埠中学2022年编制数42人，其中在职人员37人，11月新增在职人员1人，离休人员1人，退休人员27人；年末其他人员3人；年末学生人数442人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额758.11万元，其中非税收入68.64万元。
2022年支出预算总额758.11万元，其中：工资福利支出577.29万元；商品服务支出3.7万元；对个人和家庭补助金支出54.72万元,项目支出122.39万元。
（二十一）安义县石鼻中学
1. 基本情况
安义县石鼻中学编制人数20人，在职人数19人，退休人员0人(在石鼻中心学校)，遗属补助2人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额469.86万元，其中非税收入104万元。
2022年支出预算总额469.86万元，其中：工资福利支出283.08万元；商品服务支出1.79万元；对个人和家庭补助金支出2.37万元,项目支出186.78万元。
（二十二）安义县少年儿童业余运动学校
1.基本情况
安义县少年儿童业余运动学校编制人数7人，在职人数6人，退休人员2人，遗属补助0人。
2.2022年预算收支情况
2022年财政拨款收入预算总额101.25万元，其中非税收入0万元。
2022年支出预算总额101.25万元，其中：工资福利支出88.67万元；商品服务支出2.36万元；对个人和家庭补助金支出3.72万元,资本性支出0.5万元，项目支出6万元。
第三部分 安义县教育体育局2022年部门预算表
（详见附件11张报表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公表”
八、政府性基金表
九、国有资本经营预算表
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
收入预算：是指各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
2022年度安义县少年儿童业余体育运动学校单位预算公开编制说明
