安义县教育体育局2024年部门预算

安义县教育体育局2024年部门预算

目  录

第一部分  安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  安义县教育体育局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  安义县教育体育局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县教育体育局共有预算单位22个，包括局本级和21个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县教育体育局本级、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。

编制人数合计2456人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制2445人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制1人。实有人数0人，其中：在职人数小计2287人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员2277人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员1人；离休人数小计0人；退休人员小计1262人。遗属人数108人。在校学生35089人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他35089人。

第二部分  安义县教育体育局2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  安义县教育体育局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县教育局收入预算总额为51123.47万元，较上年增加4129.06万元，增长8.79%，主要原因是教育投入不断增大。其中：财政拨款收入44772.63万元，较上年预算安排减少2221.78万元，主要原因是上级专项资金未纳入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育收费非税收入未纳入预算；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入6350.84万元，较上年预算安排增加6350.84万元，主要原因是本年度把单位资金重新纳入单位预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县教育体育局支出预算总额为51123.47万元，较上年增加4129.06万元，增长8.79%，主要原因是本年把单位资金其他收入重新纳入到单位预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出48725.72万元，较上年预算安排增加3247.83万元，主要原因是本年度单位资金其他收入基本支出纳入预算；其中：工资福利支出37871.15万元、商品和服务支出6303.8万元、对个人和家庭的补助4516.66万元、资本性支出 34.1万元；项目支出2397.74万元，较上年预算安排增加881.23万元，主要原因是其他运转类项目重新调整到特定目标类项目支出；其中：工资福利支出524万元、商品和服务支出1626.94万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出246.8万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

按支出经济分类划分：工资福利支出37833.1万元，较上年预算安排减少3061.58万元，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算；商品和服务支出24.62万元，较上年预算安排减少28.11万元，主要原因是教育事业单位行政主管部门才有公用经费支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县教育体育局财政拨款支出预算44772.63万元，较上年减少2221.78万元，下降4.73%，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。（根据涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出项目类别划分：基本支出42374.88万元，较上年预算安排减少3103.01万元，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算；其中：工资福利支出37833.1万元、商品和服务支出24.62万元、对个人和家庭的补助4516.66万元、资本性支出0.5万元；项目支出2397.74万元，较上年预算安排增加881.23万元，主要原因是其他运转类公用支出纳入项目支出；其中：工资福利支出524万元、商品和服务支出1626.94万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出246.8万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为24.47万元，比上年预算减少2.11万元，下降7.94%，主要原因是减少日常开支。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额290.32万元。其中，政府采购货物预算290.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好地推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办法及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。　

3）实施主体

安义县教育体育局各级各类学校。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2024年

6）年度预算安排

年度预算安排共计650万元。

7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排3.9万元，其他资金安排3.3万元，其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是无。

2．公务接待费7.2万元，比上年增加0.74万元，主要原因是：规范管理口径，需新增加公务接待费预算。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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