2023年安义县教育体育局部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况
1．主要职能。安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
2．机构情况。纳入本部门汇编范围的单位22个，本年汇编单位包括局本级和21个所属二级预算事业单位。其中行政单位1个，事业单位21个：安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。
3．人员及资产基本情况。本部门2023年在职人员2272人，离休人员0人，退休人员1271人，遗属人数107人。在校学生35089人，其中：高中4507人，初中9069人，小学14794人，学前教育幼儿5202人，特殊教育41人，职高1476人。
本部门2023年年末流动资产120258153.66元，其中货币资金119771551.21元；非流动资产479346506.91元，其中固定资产净值407000349.76元，无形资产净值72346157.15元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务完成情况
2023年，全县教体系统干部教职工围绕“安义当自强，教育应先行”，知重负重，砥砺前行，上下一心辛勤付出，教育体育各项工作取得显著成效，交出了优异答卷。
1.在党建引领上，我们心坚步稳
一是落实党的全面领导。继成立以县委副书记为组长，组织部长、宣传部长、分管教育副县长为副组长的县委教育工作领导小组后，2023年共召开4次县委教育工作领导小组会议，研究优化义务教育资源配置等重点工作，全力推动教育事业稳步发展。
二是夯实意识形态阵地。致力推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等进校园、进课堂，引导师生树立正确的人生观、价值观。2023年11月，县委、县政府主要领导带头走进学校讲思政课，“领导干部上讲台”制度化、常态化，筑牢学校意识形态主阵地。
三是抓实基层党组织建设。全面完成中小学校党组织领导体制调整工作，扎实推进党组织领导的校长负责制，全面落实“三会一课”、议事决策等制度。扎实推动学校党建工作，调整优化民办幼儿园、教育培训机构党组织建设，目前全县所有公办学校以及18所民办幼儿园、29家教育培训机构实现了党的组织和党的工作全覆盖。
2.在试点工作中，我们借势而进
一是优化义务教育资源配置成效显著。省政府遴选我县作为全省优化教育资源配置14个先行试点县区之一，全县101所乡村学校优化为35所，于去年9月1日全部顺利开学。9月5日全市优化教育资源配置工作现场会在我县召开，9月7日省长叶建春来我县视察指导优化义务教育资源配置工作，均对我县这项试点工作推进成果表示肯定。11月3日全省优化教育资源配置工作部署会上，我县作经验交流发言。今年1月，中国教师报以《优化教育资源配置，推进优质均衡发展》为题予以报道。
二是全省高校与县域基础教育协同提质行动试点进展顺利。安义县作为全省高校与基础教育协同提质行动22个先行试点县区之一，预计以“国培计划”项目为载体，由豫章师范学院为我县量身定制一批心理健康教育、科学和信息技术等紧缺学科专任教师和转岗教师的培养培训课程项目，系统化培训教师队伍，助推我县基础教育质量全面提升。同时争取到全省“国培计划”专项资金200万元。
3.在高质量发展上，我们创新突破
一是素质教育创特色。在做到“5+2”“两个全覆盖”基础上，严格落实“一校一案”，充分挖掘利用本校资源，不断提升课后服务质量。教育部多次来县调研寄宿制学校教育、中小学科学教育、中小学心理教育等，并给予高度评价。江西日报以《非遗安义匾额书法雕刻技艺进校园》为题报道了板溪小学特色劳动课。
二是体艺教育出精彩。学生体质健康测试优秀率提升，及格率达到98%。全国皮划艇锦标赛男子双人划艇500米项目中，我县为江西代表队夺得铜牌。两名学生在全国学运会获500米双人划艇第二名、1000米第三名。2023年江西省皮划艇锦标赛中，安义健儿获得5金4银6铜。安义中学在南昌市高中生田径比赛获团体总分第二名，逸夫小学在2023年南昌市中小学大课间展示活动中荣获二等奖，实验学校在南昌市第四届跳绳比赛荣获团体总分第三名，安义中学入选首批“全国健康学校”建设单位，“江西省终身教育先进单位”。南昌市中小学生艺术节我县78个作品获奖。
4.在人才引育上，我们凝心铸魂
一是强化人才引进。印发《安义县教育人才引育实施办法（暂行）》，完善教师补贴、配偶就业、子女教育等优惠政策。2023年，招聘引进研究生以上人才37人、本科生52人，创历史新高。目前，全县高中教师本科以上学历占97.7%，研究生以上学历19.5%；初中教师本科以上学历占87.2%，小学（幼儿园）教师大专以上学历占98.7%。
二是强化待遇保障。2023年，我县义务教育教师平均工资收入为114601元，比公务员平均工资收入高4078元，全面落实政策要求。对于符合条件的教师，可以同时享受艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴，完善“越往基层、越是艰苦、待遇越高”的激励机制。
三是强化师资培育。出台教师、校长考核、竞聘等五项新规，做到有能力的有平台、有实绩的有待遇、躺平不前的有压力。坚持开展教师全员大练兵、课堂教学大比武等系列活动，80多位教师获省市科研、教学、竞赛奖，龙津小学高小玲获全省中小学“最美班主任”，实验学校杨润根、龚小花分别获“江西省名校长”“江西省名班主任”。
5.在条件保障上，我们尽心竭力
一是教育投入只增未减。积极克服经济下行压力，全力确保教育投入。2023年，全县财政一般公共预算教育支出64188万元，比2022年增加605万元。
二是城区学位大幅增加。安南学校、实验学校、安义五小等新建扩建项目完成建设，全部投入使用，城区大校额、大班额基本得到化解。筹措资金3.02亿元，正在新建魁星学校、龙安小学、龙安中学，总建筑面积7.6万平米，可新增优质学位7515个，届时城区大校额、大班额将得到全面化解。
三是教学设施不断完善。投入4500余万元，用于乡村学校建设教学用房，优化电教设备，配齐教学仪器器材，实现教育数字信息化全覆盖；投入460万元提升学校食堂、厕所、浴室、洗衣间，补齐完善学生床位。争取市、县红十字会配捐专项资金300万元实施“敞亮工程”，普及校园护眼灯。
6.在激发活力上，我们博采众长
一是内强龙头引领。培育壮大龙津学校、安义三小等县内学校，形成以点带面的发展模式，走出一条“内强素质、外树形象、打造品牌、全速发展”的特色办学之路。
二是外引名校联盟。积极推动豫章师范学院与板溪小学联盟办学取得新成效，安义县人民政府成功签约南大附属学校、站前路教育集团合作办学，推动合作办学迈上新台阶。江西日报以《双向发力推进义务教育城乡一体化》予以报道。
7.在安全护卫上，我们不懈于行
一是守护全县学生人身安全。完成“四个100%”“四个一”学校安防工程建设，切实守护校园安全;实现“互联网+明厨亮灶”监管平台全覆盖，建立校长配餐制，开展食品安全专项整治;党政主导群防群治，加强防溺水宣传教育和风险管控;配足驾驶员、“随车照管员”、“护学员”，全过程保障学生交通安全;强化家校互动对接，建立家校共育、家校联防机制,维护学生心理安全。2023年，实现了校园安全事故和学生人身伤害事故“零发生、零死亡”目标。我县连续三年获评“全省平安校园建设优秀县”称号。
二是守护困难学生就读安全。严格实行学校与乡镇属地双负责制，按照“双线摸排、部门协作、多方比对、动态调整”的工作机制，确保了包括建档立卡脱贫户、监测户在内的所有家庭困难学生资助全覆盖。在市级以上巡察、考核、审计、暗访督导等中，未发现学生教育资助政策未落实的情况。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
全县教体系统将牢记为党育人、为国育才初心使命，围绕办人民满意的教育体育奋斗目标，忠诚履责、团结拼搏，紧扣以学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为主线，抓住教师和教学这两个关键，坚持党建引领、问题引导、目标引航的三个导向，实施抓班子带队伍、抓教学提质量、抓管理促规范、抓作风树形象的举措、推进强基础、强常规、强核心、强保障、强绩效的“五强”重点，科学谋划新蓝图，奋力推进新时代安义教体事业高质量发展。
（四）部门预算绩效管理开展情况
我部门在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目标层层分解，细化量化到具体股室、学校、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，建立完善了绩效目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。
1.建立健全工作机制。局领导高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。同时加强协调推进，强化行动合力，实行分管领导挂钩项目实施股室、学校来推动工作进展。
2.强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。
3.全面开展绩效工作。我部门及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了绩效工作。在局绩效评价领导小组的组织领导下，各项目实施股室、学校认真准备项目实施各个环节的文件资料，做好自评，为绩效评价提供依据。
（五）当年部门预算执行情况
2023年部门全年收入76240.92万元，其中：一般公共预算财政拨款62378.94万元，政府性基金预算财政拨款137.81万元,其他收入13724.16万元。全年支出74921.85万元，其中：教育支出63376.14万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出5323.22万元，卫生健康支出2543.89万元，住房保障支出3536.79万元，其他支出137.81万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1.数量指标。2023年主要完成以下数量指标：举办市县区体育运动会2次；开展专家讲座研究性学习2次；开展名师示范课、观摩课12节；新增公办园3所；全县聘用教师工作量标准为16节/人/周。
2.质量指标。教师培训合格率达97.06%；深入“双减”工作，注重抓好作业管理、课后服务及规范校外培训机构;重大工程项目达标率达100%；
3.时效指标。安南学校、职校二期2023年8月竣工使用；安义五小扩建（一期）2023年6月竣工使用；
4.成本指标。部门预算执行率达100%。
（二）履职效果情况
1.社会效益。加强骨干教师、名师队伍建设，有针对性地加强初中思政、语文英语、中小学音体美等薄弱学科名师的培养；全方位推进平安校园建设，全力确保师生平安、校园稳定；全县中小学生综合素质逐步提高；有效改善办学条件。
2.生态效益指标。合作化办学逐渐健全。
（三）社会满意度及可持续性影响情况
完善了我县教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。
三、部门整体支出绩效中存在问题及整改措施
（一）主要问题及原因分析
无
（二）改进的方向和具体措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
