安义县教育体育局2023年度部门决算

安义县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

（一）坚持党对教育、体育事业的全面领导和社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规,构建德智体美劳全面培养的教育体系,落实立德树人根本任务。

（二）积极推进深化教育、体育管理体制改革。创新管理体制,理顺内外部关系,建立与新时代相适应的教育、体育体制及运行机制,推进新时代教育、体育事业高质量发展。

（三）研究提出我县教育、体育改革和发展战略,编制全县教育、体育事业发展规划,制定部门规章制度,并组织实施和监督检查。

（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作。组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准,制定教学基本要求、教学基本文件,落实素质教育,加强和改进学校体育美育工作,大力倡导实践教育和劳动教育。统筹规划全县中小学网点布局调整。组织地方教材的编写。负责全县初级中等学校和小学的学籍管理工作。组织对普及学前教育、九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。

（五）统筹管理县本级教育经费。健全县级教育财务核算中心机制,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法,统筹安排和管理县直学校和乡镇中小学的财务计划和基建工作,审查实施校园建设规划和校舍维修计划,确保工程质量。指导学校后勤产业工作。

（六）主管全县各级中小学及幼儿园的教师工作。负责全县教师资格管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表奖励工作。协助继续教育主管部门作好全县教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。强化师德师风建设,统规划、组织协调全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（七）负责局机关和县直学校的党群工作。指导全县各级各类学校的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作协调办理部门外事工作。作好本部门招商引资工作负责部门安全保卫和社会治安综合治理及应急管理工作。

（八）协助同级人大、教育督导、监察和审计部门进行有关教育执法、归口指导和服务工作,开展教育执法监督检查。负责对乡镇人民政府的教育工作进行监督、检查、评估、指导。协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。

（九）归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作。组织承办全县中等学校招生考试录取工作。会同有关部门指导大中专院校毕业生自主择业工作。

（十）负责全县教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作负责教育信息化工作,统筹管理全县现代远程教育工作负责全县语言文字工作,指导推广普通话。

（十一）主管全县体育工作。制定全县体育场地建设规划,指导各类场地建筑设计及管理。指导、督促、检査乡镇群众体育工作,指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,规划、指导、督促、落实各级各类学校的体育工作。推动学校体育、农村体育、社区体育及其他社会体育的发展。负责全县体育彩票发行工作。

（十二）制定全县性体育竞赛制度,负责全县体育竞赛和综合平衡,组织、指导县运会、其它综合性运动会及单项体育竞赛核定和公布全县最高纪录。

（十三）依法管理体育经营市场,负责体育事业的开发管理负责全县体育社团的前置审查、业务指导和体育市场及体育彩票发行的管理。负责三级运动员、裁判员、社会体育指导员的审批和三级以上运动员、裁判员、社会体育指导员的申报工作。

（十四）贯彻实施《全民健身条例》,组织指导全县体育宣传、体育科研、体育史志工作。负责对外联络,开展体育交流活动。组织体育领域成果推广,制定县少儿体育运动学校的发展规划和布局,抓好优秀运动员后备人才队伍建设,组织选拔队伍参加上一级体育比赛。

（十五）承办县委、县政府和上级教育、体育行政部门交办其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共22个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县教育体育局局本级	二级预算单位
2	江西省安义中学	二级预算单位
3	安义县职业技术学校	二级预算单位
4	江西省安义第二中学	二级预算单位
5	安义县万埠中学	二级预算单位
6	安义县石鼻中学	二级预算单位
7	安义县龙津小学	二级预算单位
8	安义县逸夫小学	二级预算单位
9	安义县特殊教育学校	二级预算单位
10	安义县少年儿童业余体育运动学校	二级预算单位
11	安义县幼儿园	二级预算单位
12	安义县第六小学	二级预算单位
13	安义县黄洲镇中心学校	二级预算单位
14	安义县长埠镇中心学校	二级预算单位
15	安义县长均乡中心学校	二级预算单位
16	安义县东阳镇中心学校	二级预算单位
17	安义县新民乡中心学校	二级预算单位
18	安义县石鼻镇中心学校	二级预算单位
19	安义县龙津镇中心学校	二级预算单位
20	安义县乔乐乡中心学校	二级预算单位
21	安义县万埠镇中心学校	二级预算单位
22	安义县鼎湖镇中心学校	二级预算单位

本部门年末在职人员2272人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员267人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1271人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,378.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.81	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	63,376.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	13,724.16	八、社会保障和就业支出	39	5,323.22
	9		九、卫生健康支出	40	2,543.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,536.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	137.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	76,240.92	本年支出合计	58	74,921.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,539.80	年末结转和结余	60	3,858.86
	30			61
总计	31	78,780.72	总计	62	78,780.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	76,240.92	62,516.75					13,724.16
205			教育支出	64,693.16	50,995.37					13,697.79
20501			教育管理事务	3,799.16	1,911.41					1,887.75
2050101			行政运行	3,799.16	1,911.41					1,887.75
20502			普通教育	58,285.33	47,050.71					11,234.62
2050201			学前教育	4,998.79	4,257.21					741.58
2050202			小学教育	33,582.94	25,894.51					7,688.43
2050203			初中教育	7,426.64	5,911.19					1,515.45
2050204			高中教育	4,907.52	4,696.67					210.85
2050299			其他普通教育支出	7,369.43	6,291.13					1,078.31
20503			职业教育	1,847.41	1,305.66					541.75
2050301			初等职业教育	7.44	7.44
2050302			中等职业教育	1,230.97	689.21					541.75
2050399			其他职业教育支出	609.00	609.00
20507			特殊教育	154.90	121.23					33.67
2050701			特殊学校教育	154.90	121.23					33.67
20599			其他教育支出	606.36	606.36
2059999			其他教育支出	606.36	606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	5,323.22	5,299.65					23.57
20805			行政事业单位养老支出	5,160.11	5,136.54					23.57
2080502			事业单位离退休	475.57	470.34					5.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	605.93	587.58					18.34
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,545.94	2,543.13					2.80
21011			行政事业单位医疗	2,545.94	2,543.13					2.80
2101102			事业单位医疗	1,169.93	1,167.13					2.80
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
229			其他支出	137.81	137.81
22960			彩票公益金安排的支出	137.81	137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	122.81	122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	74,921.85	61,308.54	13,613.32
205			教育支出	63,376.14	49,904.63	13,471.51
20501			教育管理事务	3,663.45	3,663.45
2050101			行政运行	3,663.45	3,663.45
20502			普通教育	57,229.52	45,271.89	11,957.63
2050201			学前教育	4,908.37	1,546.85	3,361.53
2050202			小学教育	32,797.42	31,800.35	997.07
2050203			初中教育	7,213.80	7,045.84	167.96
2050204			高中教育	4,864.56	3,585.51	1,279.05
2050299			其他普通教育支出	7,445.37	1,293.35	6,152.02
20503			职业教育	1,726.86	838.85	888.01
2050301			初等职业教育	7.44		7.44
2050302			中等职业教育	1,110.42	838.85	271.57
2050399			其他职业教育支出	609.00		609.00
20507			特殊教育	149.95	130.44	19.51
2050701			特殊学校教育	149.95	130.44	19.51
20599			其他教育支出	606.36		606.36
2059999			其他教育支出	606.36		606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,323.22	5,323.22
20805			行政事业单位养老支出	5,160.11	5,160.11
2080502			事业单位离退休	475.57	475.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	605.93	605.93
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,543.89	2,543.89
21011			行政事业单位医疗	2,543.89	2,543.89
2101102			事业单位医疗	1,167.88	1,167.88
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
229			其他支出	137.81		137.81
22960			彩票公益金安排的支出	137.81		137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	122.81		122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,378.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	50,995.37	50,995.37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,299.65	5,299.65
	9		九、卫生健康支出	41	2,543.13	2,543.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,536.79	3,536.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	137.81		137.81
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	62,516.75	本年支出合计	59	62,516.75	62,378.94	137.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	62,516.75	总计	64	62,516.75	62,378.94	137.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	62,378.94	48,975.33	13,403.61
205			教育支出	50,995.37	37,595.76	13,399.61
20501			教育管理事务	1,911.41	1,911.41
2050101			行政运行	1,911.41	1,911.41
20502			普通教育	47,050.71	35,164.98	11,885.73
2050201			学前教育	4,257.21	895.69	3,361.53
2050202			小学教育	25,894.51	24,906.27	988.24
2050203			初中教育	5,911.19	5,743.22	167.96
2050204			高中教育	4,696.67	3,419.81	1,276.87
2050299			其他普通教育支出	6,291.13	200.00	6,091.13
20503			职业教育	1,305.66	417.64	888.01
2050301			初等职业教育	7.44		7.44
2050302			中等职业教育	689.21	417.64	271.57
2050399			其他职业教育支出	609.00		609.00
20507			特殊教育	121.23	101.72	19.51
2050701			特殊学校教育	121.23	101.72	19.51
20599			其他教育支出	606.36		606.36
2059999			其他教育支出	606.36		606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,299.65	5,299.65
20805			行政事业单位养老支出	5,136.54	5,136.54
2080502			事业单位离退休	470.34	470.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	587.58	587.58
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,543.13	2,543.13
21011			行政事业单位医疗	2,543.13	2,543.13
2101102			事业单位医疗	1,167.13	1,167.13
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,454.39	302	商品和服务支出	397.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12,905.12	30201	办公费	249.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,759.37	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	11,836.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5,157.60	30205	水费	6.75	310	资本性支出	96.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,222.09	30206	电费	3.34	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	752.28	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	96.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	834.10	30209	物业管理费	5.34	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	475.03	30211	差旅费	8.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3,705.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	11.14	30213	维修（护）费	27.12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	625.36	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5,026.68	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.75	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4,416.04	30217	公务接待费	2.84	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	153.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	119.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	92.11	30227	委托业务费	5.15	31099	其他资本性支出
30308	助学金	128.37	30228	工会经费	6.16	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	36.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.71	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		48,481.06	公用支出合计					494.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		137.81	137.81		137.81
229			其他支出		137.81	137.81		137.81
22960			彩票公益金安排的支出		137.81	137.81		137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		122.81	122.81		122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.46	6.46	2.84
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.46	6.46	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	452
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：安义县教育体育局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计78780.72万元，其中年初结转和结余2539.80万元，比上年增加269.49万元，增长11.87%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计76240.92万元，比上年增加15443.83万元，增长25.40%，主要原因：本年度收入全口径统计，新增其他预算外收入：义务教育课后延时服务费、学前教育保教费和伙食费等代收费项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入62516.75万元，占82.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13724.16万元，占18.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计78780.72万元，其中本年支出合计74921.85万元，比上年增加11854.45万元，增长18.80%，主要原因：教育建设投入加大和教学设施设备完善；结余分配0.00万元，与上年持平；

本年支出的具体构成：基本支出61308.54万元，占81.83%；项目支出13613.32万元，占18.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数46994.41万元，决算数62516.75万元，完成年初预算的133.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数36642.51万元，决算数50995.37万元，完成年初预算的139.17%。预决算差异主要原因：教育上级专项资金未纳入年初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.00万元，预决算差异主要原因：本年度上级专项有笔文化旅游体育与传媒支出4万元专项支出，因上级专项未纳入到预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数4269.71万元，决算数5299.65万元，完成年初预算的124.12%。预决算差异主要原因：本年度社保基数提标和新招入人员。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数2545.39万元，决算数2543.13万元，完成年初预算的99.91%。预决算差异主要原因：本年度新增退休人员，年初预算已纳入预算，而退休后由社保支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数3536.79万元，决算数3536.79万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数137.81万元，预决算差异主要原因：政府性基金是上级专项资金未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48975.33万元，其中：

（一）工资福利支出43454.39万元，比上年增加3985.01万元，增长10.10%，主要原因：每年教师增资和晋级。

（二）商品和服务支出397.46万元，比上年减少8643.83万元，下降95.60%，主要原因：教育系统22个所属事业单位正常运转经费是生均公用经费上级专项资金。因本年度统计口径发生变化，规范管理，教育生均公用经费由项目管理项目支出下达资金。商品与服务支出在《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》核算，共计7007.04万元。

（三）对个人和家庭补助支出5026.68万元，比上年减少497.40万元，下降9.00%，主要原因：上年度因疫情原因，退休人员减少，抚恤金和退休一次性补贴下降。

（四）资本性支出96.81万元，比上年减少70.21万元，下降42.04%，主要原因：维修费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.46万元，决算数2.84万元，完成全年预算的43.96%；决算数比上年增加2.22万元，增长361.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.46万元，决算数2.84万元，完成全年预算的43.96%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年增加2.22万元,增长361.62%，主要原因：上年度因疫情原因，无接待事项。全年国内公务接待83批，累计接待452人次，主要是：接待上级教育部门及机构政府督导所致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出293.56万元，决算数比上年减少191.15万元，下降39.44%，主要原因：上年商品服务支出中含各校保安工资及绩效奖金，本年度长期聘用人员费用到其他工资福利支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2051.89万元，其中：政府采购货物支出1021.61万元、政府采购工程支出896.24万元、政府采购服务支出134.04万元。授予中小企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的1.41%，其中：授予小微企业合同金额27.00万元，占授予中小企业合同金额的93.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要原因是该车改拍卖，但未销账。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目58个全面开展绩效自评，共涉及资金13613.32万元，占项目支出总额的100%。

组织对28个项目部门绩效评价，分别是“2023年高考入学政府资助金”、“校建项目建设前期规费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12412.89362万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金已全部完成支付，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，师生满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62378.94万元，政府性基金预算支出137.81万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，履职完成情况良好，履职效果良好，改善了我县教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度安义县教育体育局项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

我局在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目标层层分解，细化量化到具体股室、学校、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，形成宝塔型目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。

二、单位自评工作组织开展情况

1.建立健全工作机制。局领导高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。同时加强协调推进，强化行动合力，实行分管领导挂钩项目实施股室、学校来推动工作进展。

2.强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。

3.全面开展项目支出绩效自评工作。我局及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了自评工作。在局绩效评价领导小组的组织领导下，各项目实施股室、学校认真准备项目实施各个环节的文件资料，做好自评，为绩效评价提供依据。

三、综合评价结论

财政下达我部门2023年度项目58个，预算安排项目资金16459.37248万元，全年执行资金13911.186028万元，执行率为84.52%。本次项目支出绩效自评评价平均得分为97.41分，评价等级优。

四、绩效目标完成情况总体分析

人事股负责的2个项目预算资金2226.6万元，全年执行资金2226.6万元，执行率为100%。缺编教师岗位工资已足额、及时发放给相关教师，让教师安心从教。引进高层次人才交通补助已发放到位，让安义中学的高层次人才更安心的投入教育工作。

教研室负责的1个项目预算资金92.4823万元，全年执行资金92.4823万元，执行率为100%。教育信息中心大数据机房中小学教育信息化项目用于全县中小学学校全部接入互联网，宽带满足学校信息化教学保障服务，确保全县中小学学校无线校园和教学班班通一体机等智能设备应用畅通，效果良好。

教育股负责的4个项目预算资金137.3万元，全年执行资金137.3万元，执行率为100%。省级文化事业建设资金项目用于乔乐学校开展了“我陪留守儿童做顿饭”活动，收益学生及家庭近千人次，社会反响热烈。劳动实践创建经费项目用于学生在劳动实践基地、劳动实践教室更好地开展劳动教育实践，进一步提高学生劳动素养、劳动能力。“双减”专项配套资金项目用于支持义务教育学校开展课后服务，保障课后服务政策开展、确保义务教育学校课后服务实现两个全覆盖。社区教育工作经费和特殊教育补助经费项目用于开展场所建设、培训活动、老年人活动，表彰了百姓学习之星、先进个人、先进单位，丰富了社区生活、提高了社区人员知识技能，获得了社区居民的满意。

学生资助3个项目预算资金543.86万元，全年执行资金543.86万元，执行率为100%。学前教育学生、义务教育资助项目解决贫困家庭子女就学问题，保障其平等接受教育的权利，无一人因贫辍学。2023年资助了2659个贫困学生。高考入学政府资助金项目对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。资助金已全部发放到学生社保卡中。为这些贫困学子顺利上大学提供了极大的帮助。

体育彩票公益金3个项目预算资金158.311448万元，全年执行资金158.311448万元，执行率为100%。体育彩票公益金项目用于开展了半程马拉松、健康跑、“虹鑫铝材杯”自行车骑行活动、广场舞展示、瑜伽展示、社区三人制篮球活动比赛、门窗杯乒乓球比赛、门窗杯羽毛球比赛、门窗杯排球比赛、门窗杯气排球比赛等大小比赛30余项。参与人数达2万余人，极大提升了全民健身热情，全民健身意识空前高涨。关于下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目用于新购置8套健身器材，新增篮板12副，室外乒乓球台20件，进一步改善了体育设施，极大地提高全民健身热情，进一步提升安义县“15分钟健身圈”工作成效。少儿体校的体育彩票公益金项目购买了25套皮划艇相关配件，并及时更新了皮划艇的硬件设备，满足了日常的教学和训练要求。

非税收入的14个项目资金为738.95006万元，全年执行资金为738.95006万元，执行率为100%，非税收入项目用于支付学前教育的保教费，高中教育的学费，开放学院的招生收费和运转开支，增强了学生的学习兴趣、培养了学生的特长，提高了学生的学习质量。

公用经费的23个项目资3627.1588万元，全年执行资金3627.1588万元，执行率为100%。生均公用经费确保了高中、义务教育、学前学校、特殊教育学校教学运转，提升了教师素养，让学生接受优质的教育，得到了家长和社会的认可。

校建的7个项目预算资金8105.296572万元，全年执行资金5557.11012万元，执行率为68.56%。校建项目建设前期规费项目解决了龙津小学、长均学校及安义幼儿园的学校项目的各种规费，保障校园工程建设项目胜利进行。教育附加返还项目完成了万埠中学教学楼改造、龙津小学校舍维修改造及长均学校设备采购等39个项目，逐步改善了基本办学条件；校舍安全保障长效机制项目完成石鼻中学教学楼维修项目、乔乐学校校园提升项目及新民中学学生宿舍维修改造等项目，保障长效机制顺利实施；省级基础、学前教育项目完成建工壹号、赣电华府幼儿园等项目，扩充了教育资源；2021年支持学前教育发展中央补助资金项目为普惠性学前教育资源进一步增强，学前教育资源范围进一步扩大；完成了安义县长均中心幼儿园等项目建设，提升了办学条件；省级教育共同事权支付资金项目保障了新建扩建普通高中学校校舍资金；完成了安义中学、安义二中等建设项目，提升了学校办学条件。职业技术学校建设等50所学校项目建设扫尾项目完成安义县职业技术学校建设工程项目及设备采购，改善了办学条件。

年初公用支出项目资金829.4133万元，全年执行资金829.4133万元，执行率为100%。年初公用支出项目按预算计划完全实施，保障了教育均衡发展之需要，按实施进度进行了拨付及建设，提升了办学效益和社会满意度。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.体育彩票公益金项目的数量、质量指标未达到预期目标，娃娃学游泳体彩买单活动培训人数未达100人和结业率未达90%，主要原因是2023年未开展“娃娃学游泳”专项活动。

2.部分校建项目执行数未达100%，主要是因为少数校建项目尚未竣工结算或工程进度未达到付款要求。

六、绩效自评结果应用和公开情况

对自评中发现的问题，已督促相关股室、学校制定整改措施并落实好整改工作。非涉密的整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告已于2024年5月31日在单位门户网站公开。

本部门“教育信息中心大数据机房中小学教育信息化”、“缺编教师工资” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		教育信息中心大数据机房中小学教育信息化
主管部门		安义县教育体育局					实施单位		安义县教育体育局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	92.482		92.482		10	100	10
		政府预算资金		0	92.4823		92.4823		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，推进中小学教育信息化进程。						全县中小学学校全部接入互联网，带宽满足学校信息化教学保障服务，确保全县中小学学校无线校园和教学班班通一体机等智能设备应用畅通，效果良好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	用于县域教育信息化发展		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	两个项目年内全数完成		≥1个	1	10	10
			质量指标	深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用		逐步改善	基本达成目标	10	10
				提升县域教育信息化发展水平覆盖率		85	基本达成目标	10	10
			时效指标	教育信息化资金使用时效		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校全部接入互联网，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用		逐步普及	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥85%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		缺编教师工资
主管部门		安义县教育体育局					实施单位		安义县教育体育局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,218.5		2,218.5		10	100	10
		政府预算资金		0	2218.5		2218.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	足额拨付聘用教职工工资						已足额拨付缺编教师工资。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金足额拨付		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	年均拨付聘用教职工数量		≤330人	316	20	20
			质量指标	发放流程合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性（%）		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	缺编教师获得感		≤90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	缺编教师满意度		≤90%	90	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年高考入学政府资助金资助资助”、“校建项目建设前期规费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

高考入学政府资助金资助项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

2012年开始，中国教育发展基金会利用中央专项彩票公益金润雨计划部分专项资金，设立普通高校家庭经济困难新生入学资助项目，资助普通高校家庭经济困难新生到校报到。2021年开始，项目调整为“中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划”，资助对象由原来的“普通高中应届毕业通过高考考入全日制普通高等院校（含高职）的家庭经济困难新生”扩大为“普通高中及中等职业学校应届毕业生通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校（含高职）的家庭经济困难新生”。

2、主要内容及实施情况

高考入学政府资助金资助项目主要内容为资助款用于一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费及入学后短期的生活费用。

实施情况：依据《关于印发<江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则>的通知》（赣教助字﹝2019﹞9号）文件，对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。资助金已全部发放到学生社保卡中。

3.资金投入和使用情况

资金到位情况：高考入学政府资助金资助2023年度该项目总体预算资金为54.4万元，实际到位资金为54.4万元，资金到位率为100%。

资金执行情况：高考入学政府资助金资助项目资金主要用于用于一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费及入学后短期的生活费用。2023年度该项目资金执行数为54.4万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

资助普通高中及中等职业学校应届毕业生通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校（含高职）的家庭经济困难新生，解决其入学时经济困难。减轻普通高中困难学生经济压力，激励普通高中困难学生成长成才。

2.阶段性目标

依据《关于印发<江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则>的通知》（赣教助字﹝2019﹞9号）文件要求将资助金发放到普通高中及中等职业学校应届毕业生通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校（含高职）的家庭经济困难新生社保卡中，解决其入学时经济困难。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

3.绩效评价的目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金“申、批、拨、付”全过程及其支出的经济性、效率性和效益性等方面进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，优化项目顶层设计，进一步加强资金管理，提高财政资金使用效益。本次绩效评价的目的主要有：

①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

绩效评价的对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为安义县教育体育局本级，评价范围为高考入学政府资助金资助项目，包括项目工作实施情况，资金使用的合规性，项目实施后产生的社会效益、生态效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度等，项目合计资金54.4万元。评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日，对评价中发现的重大问题及需了解的重要事项可延伸至前后年度。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。

2、绩效指标体系

评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，分别是成本、产出、效益、满意度指标。二级指标包括十个部分，成本指标包括经济、社会、生态环境成本指标；产出指标包括数量、质量、时效指标；效益指标包括经济、社会、生态效益指标；满意度指标包括服务满意度指标。三级指标根据二级指标结合项目本身设置。

3、评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。结合项目的实际情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

（1）计划标准。（2）行业标准。（3）历史标准。（4）经验标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备我局及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了部门评价工作。成立了部门绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。

2.组织实施通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

3.分析评价通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。详见附件2-2项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项

立项依据充分性

《关于印发<江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金实施细则>的通知》（赣教助字﹝2019﹞9号）文件明确：经党工委（扩大）会议研究，同意拨付高考入学政府资助金资助项目经费54.4万元。

根据县委办公室县政府办公室关于印发《安义县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办字﹝2019﹞28号）文件，学生资助管理中心职责：统筹管理捐赠援助款项；负责部门扶贫脱贫，困难资助及民生资金的管理与使用。

综上所述，项目立项依据充分，符合政策要求，项目立项属于安义县教育体育局职责所需。

立项程序规范性

安义县教育体育局本级项目经费支出符合工作职能规定，属于安义县教育体育局本级履职所需，项目属于公共财政支出范围，项目申请相关审批文件，材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。

绩效目标

绩效目标设置较为简单，绩效指标不太明确具体。

资金投入

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金额度分配合理。

项目过程情况

1、资金管理

资金到位率

高考入学政府资助金资助项目，总体预算资金为54.4万元，实际到位资金54.4万元，资金到位率为100%。

预算执行率

2023年度项目全年预算执行数为为54.4万元，预算执行率为100%。

资金使用合规性

项目资金的使用符合安义县教育体育局本级的财务管理制度，项目具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等。

组织实施

项目业务管理制度合法完整，较为全面。财务管理制度合法完整，较为全面。高考入学政府资助金资助项目基本遵守关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目资料齐全并归档。

项目产出情况

产出数量

（1）高考入学资助人数为99人。（2）滋惠计划资助人数83人。

2、产出质量

（1）高考入学政府资助金发放规范性达100%。

3、产出时效

（1）高考入学政府资助金发放及时率达100%。

4、产出成本

（1）入学后短期的生活费用一次性补助标准为5000元/人。

（2）交通费省内院校录取的新生标准为500元/人，省外院校录取的新生每人标准为1000元/人。

项目效益情况

1.社会效益

（1）接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。

2.满意度

受助学生、家长满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高考入学政府资助金资助项目绩效目标指标设置较为简单，未能有效发挥目标对高考入学政府资助金资助项目的指导作用。绩效目标管理有待加强。

六、有关建议

安义县教育体育局应当提升预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关知识学习，提升绩效管理能力，落实好《中共中央国务院关于前面实施预算绩效管理的意见》，强化绩效目标管理，围绕项目设置绩效目标，同时认真参与相关培训学习，提升项目指标设置能力，促使绩效目标对项目的指导作用得到有效发挥。

七、其他需要说明的问题

无

附件2-2:

项目支出部门评价表

项目名称				高考入学政府资助金资助项目
主管部门								实施单位
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		0		54.4		54.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0		54.4		54.4		100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。					对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。资助金已全部发放到学生社保卡中。减轻普通高中困难学生经济压力，激励普通高中困难学生成长成才。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		指标1:入学后短期的生活费用一次性补助标准		5000元/人	5000元/人	10	10
					指标2：交通费省内院校录取的新生标准省外院校录取的新生每人标准		500元/人 1000元/人	500元/人 1000元/人	10	10
			社会成本指标		指标1:
					·
			生态环境成本指标		指标1:

			数量指标		指标1:高考入学资助人数		:99人	:99人	10	20
					指标2：滋惠计划资助人数		83人	83人	10	10
			质量指标		指标1:高考入学政府资助金发放规范性		100%	100%	10	10

			时效指标		指标1:高考入学政府资助金发放及时率		100%	100%	10	10
					·…
			经济效益指标		指标1:
					……
			社会效益指标		指标1:接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。		逐步改善	逐步改善	20	20

			生态效益指标		指标1:
					--==
			服务对象满意度指标		指标1:受助学生、家长满意度		≥90%	100%	10	10

总分									100	100

(2023年度)

校建项目建设前期规费项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件精神，我县认真抓好项目实施，切实加强建设项目的领导，科学规划、扎实工作，确保项目科学有序的顺利实施。

主要内容及实施情况

校建项目建设前期规费项目主要内容为拨付五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费。

实施情况：依据《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件，拨付了五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费651.1万元。

3.资金投入和使用情况

资金到位情况：校建项目建设前期规费2023年度该项目总体预算资金为651.1万元，实际到位资金为651.1万元，资金到位率为100%。

资金执行情况：校建项目建设前期规费项目资金主要用于拨付五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费。2023年度该项目资金执行数为651.1万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标

拨付校建项目前期规费，解决相关工程项目的各种规费，保障安义县学校工程建设项目顺利推进。

阶段性目标

依据《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件，拨付五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的

①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

绩效评价的对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为安义县教育体育局本级，评价范围为校建项目建设前期规费项目，包括项目工作实施情况，资金使用的合规性，项目实施后产生的社会效益、生态效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度等，项目合计资金万元。评价项目时段为2024年1月1日至2024年12月31日，对评价中发现的重大问题及需了解的重要事项可延伸至前后年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。

2、绩效指标体系

3、评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。结合项目的实际情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

（1）计划标准。（2）行业标准。（3）历史标准。（4）经验标准。

（四）绩效评价工作过程

2.组织实施通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。详见附件2-2项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项

立项依据充分性

《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件明确：经党工委（扩大）会议研究，同意拨付校建项目建设前期规费项目经费651.1万元。

根据县委办公室县政府办公室关于印发《安义县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办字﹝2019﹞28号）文件，校园建设管理办公室职责：承担全县中小学、幼儿园校园校舍建设。编审全县教育系统基本建设规划；制定、实施全县校园建设总体目标；审查各级学校（单位）校园规划、设计方案和施工预算、竣工决算、施工承包合同等事项；负责检查、督促基建工程质量；审查校舍维修项目及维修资金安排，检查处理全县学校危房及其改造工作。

综上所述，项目立项依据充分，符合政策要求，项目立项属于安义县教育体育局职责所需。

立项程序规范性

绩效目标

绩效目标设置较为简单，绩效指标不太明确具体。

资金投入

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金额度分配合理。

项目过程情况

1、资金管理

资金到位率

校建项目建设前期规费项目，总体预算资金为651.1万元，实际到位资金651.1万元，资金到位率为100%。

预算执行率

2024年度项目全年预算执行数为为651.1万元，预算执行率为100%。

资金使用合规性

项目资金的使用符合局/学校的财务管理制度，项目具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等。

组织实施

项目业务管理制度合法完整，较为全面。财务管理制度合法完整，较为全面。校建项目建设前期规费项目基本遵守关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并归档。

项目产出情况

产出数量

（1）拨付校建前期规费项目数为7个。

2、产出质量

（1）拨付校建前期规费规范性为100%。

3、产出时效

（1）拨付校建前期规费及时率为100%。

4、产出成本

（1）逐步保障办学条件改善。

项目效益情况

1.社会效益

（1）逐步保障学校工程建设项目顺利推进。

2.经济效益

（1）项目未超出预算。

（2）满意度

项目前期规费建设规划公司满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

校建项目建设前期规费项目绩效目标设置较为简单，未能有效发挥目标对校建项目建设前期规费项目的指导作用。绩效目标管理有待加强。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无

附件2-2:

项目支出部门评价表

( 2023年度)

项目名称				校建项目建设前期规费
主管部门				安义教育体育局				实施单位	安义教育体育局
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		0		651.1		651.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款				651.1		651.1		100
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				依据《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件，拨付校建项目建设的前期规费。					及时拨付了五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费。保障建设项目顺利进行。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标

			社会成本指标		保障办学条件改善		逐步保障	逐步保障	20	18
					·
			生态环境成本指标		指标1:

			数量指标		拨付校建前期规费项目数		7个	7个	20	20

			质量指标		拨付校建前期规费规范性		100%	100%	10	10

			时效指标		拨付校建前期规费及时率		100%	100%	10	10
					·…
			经济效益指标		未超出概算		≤0	0	10	10
					……
			社会效益指标		保障学校工程建设项目顺利推进		逐步保障	逐步保障	10	10

			生态效益指标
					--==
			服务对象满意度指标		项目前期规费建设规划公司满意度		≥90%	95%	10	10

总分									100	98

安义县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

（三）研究提出我县教育、体育改革和发展战略,编制全县教育、体育事业发展规划,制定部门规章制度,并组织实施和监督检查。

（十二）制定全县性体育竞赛制度,负责全县体育竞赛和综合平衡,组织、指导县运会、其它综合性运动会及单项体育竞赛核定和公布全县最高纪录。

（十五）承办县委、县政府和上级教育、体育行政部门交办其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共22个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县教育体育局局本级	二级预算单位
2	江西省安义中学	二级预算单位
3	安义县职业技术学校	二级预算单位
4	江西省安义第二中学	二级预算单位
5	安义县万埠中学	二级预算单位
6	安义县石鼻中学	二级预算单位
7	安义县龙津小学	二级预算单位
8	安义县逸夫小学	二级预算单位
9	安义县特殊教育学校	二级预算单位
10	安义县少年儿童业余体育运动学校	二级预算单位
11	安义县幼儿园	二级预算单位
12	安义县第六小学	二级预算单位
13	安义县黄洲镇中心学校	二级预算单位
14	安义县长埠镇中心学校	二级预算单位
15	安义县长均乡中心学校	二级预算单位
16	安义县东阳镇中心学校	二级预算单位
17	安义县新民乡中心学校	二级预算单位
18	安义县石鼻镇中心学校	二级预算单位
19	安义县龙津镇中心学校	二级预算单位
20	安义县乔乐乡中心学校	二级预算单位
21	安义县万埠镇中心学校	二级预算单位
22	安义县鼎湖镇中心学校	二级预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,378.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.81	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	63,376.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	13,724.16	八、社会保障和就业支出	39	5,323.22
	9		九、卫生健康支出	40	2,543.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,536.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	137.81
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	76,240.92	本年支出合计	58	74,921.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,539.80	年末结转和结余	60	3,858.86
	30			61
总计	31	78,780.72	总计	62	78,780.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	76,240.92	62,516.75					13,724.16
205			教育支出	64,693.16	50,995.37					13,697.79
20501			教育管理事务	3,799.16	1,911.41					1,887.75
2050101			行政运行	3,799.16	1,911.41					1,887.75
20502			普通教育	58,285.33	47,050.71					11,234.62
2050201			学前教育	4,998.79	4,257.21					741.58
2050202			小学教育	33,582.94	25,894.51					7,688.43
2050203			初中教育	7,426.64	5,911.19					1,515.45
2050204			高中教育	4,907.52	4,696.67					210.85
2050299			其他普通教育支出	7,369.43	6,291.13					1,078.31
20503			职业教育	1,847.41	1,305.66					541.75
2050301			初等职业教育	7.44	7.44
2050302			中等职业教育	1,230.97	689.21					541.75
2050399			其他职业教育支出	609.00	609.00
20507			特殊教育	154.90	121.23					33.67
2050701			特殊学校教育	154.90	121.23					33.67
20599			其他教育支出	606.36	606.36
2059999			其他教育支出	606.36	606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	5,323.22	5,299.65					23.57
20805			行政事业单位养老支出	5,160.11	5,136.54					23.57
2080502			事业单位离退休	475.57	470.34					5.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	605.93	587.58					18.34
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,545.94	2,543.13					2.80
21011			行政事业单位医疗	2,545.94	2,543.13					2.80
2101102			事业单位医疗	1,169.93	1,167.13					2.80
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
229			其他支出	137.81	137.81
22960			彩票公益金安排的支出	137.81	137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	122.81	122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	74,921.85	61,308.54	13,613.32
205			教育支出	63,376.14	49,904.63	13,471.51
20501			教育管理事务	3,663.45	3,663.45
2050101			行政运行	3,663.45	3,663.45
20502			普通教育	57,229.52	45,271.89	11,957.63
2050201			学前教育	4,908.37	1,546.85	3,361.53
2050202			小学教育	32,797.42	31,800.35	997.07
2050203			初中教育	7,213.80	7,045.84	167.96
2050204			高中教育	4,864.56	3,585.51	1,279.05
2050299			其他普通教育支出	7,445.37	1,293.35	6,152.02
20503			职业教育	1,726.86	838.85	888.01
2050301			初等职业教育	7.44		7.44
2050302			中等职业教育	1,110.42	838.85	271.57
2050399			其他职业教育支出	609.00		609.00
20507			特殊教育	149.95	130.44	19.51
2050701			特殊学校教育	149.95	130.44	19.51
20599			其他教育支出	606.36		606.36
2059999			其他教育支出	606.36		606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,323.22	5,323.22
20805			行政事业单位养老支出	5,160.11	5,160.11
2080502			事业单位离退休	475.57	475.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	605.93	605.93
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,543.89	2,543.89
21011			行政事业单位医疗	2,543.89	2,543.89
2101102			事业单位医疗	1,167.88	1,167.88
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
229			其他支出	137.81		137.81
22960			彩票公益金安排的支出	137.81		137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	122.81		122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,378.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	50,995.37	50,995.37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,299.65	5,299.65
	9		九、卫生健康支出	41	2,543.13	2,543.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,536.79	3,536.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	137.81		137.81
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	62,516.75	本年支出合计	59	62,516.75	62,378.94	137.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	62,516.75	总计	64	62,516.75	62,378.94	137.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	62,378.94	48,975.33	13,403.61
205			教育支出	50,995.37	37,595.76	13,399.61
20501			教育管理事务	1,911.41	1,911.41
2050101			行政运行	1,911.41	1,911.41
20502			普通教育	47,050.71	35,164.98	11,885.73
2050201			学前教育	4,257.21	895.69	3,361.53
2050202			小学教育	25,894.51	24,906.27	988.24
2050203			初中教育	5,911.19	5,743.22	167.96
2050204			高中教育	4,696.67	3,419.81	1,276.87
2050299			其他普通教育支出	6,291.13	200.00	6,091.13
20503			职业教育	1,305.66	417.64	888.01
2050301			初等职业教育	7.44		7.44
2050302			中等职业教育	689.21	417.64	271.57
2050399			其他职业教育支出	609.00		609.00
20507			特殊教育	121.23	101.72	19.51
2050701			特殊学校教育	121.23	101.72	19.51
20599			其他教育支出	606.36		606.36
2059999			其他教育支出	606.36		606.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,299.65	5,299.65
20805			行政事业单位养老支出	5,136.54	5,136.54
2080502			事业单位离退休	470.34	470.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,078.61	4,078.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	587.58	587.58
20808			抚恤	163.11	163.11
2080801			死亡抚恤	163.11	163.11
210			卫生健康支出	2,543.13	2,543.13
21011			行政事业单位医疗	2,543.13	2,543.13
2101102			事业单位医疗	1,167.13	1,167.13
2101103			公务员医疗补助	1,192.19	1,192.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	183.82	183.82
221			住房保障支出	3,536.79	3,536.79
22102			住房改革支出	3,536.79	3,536.79
2210201			住房公积金	3,536.79	3,536.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,454.39	302	商品和服务支出	397.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12,905.12	30201	办公费	249.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,759.37	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	11,836.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5,157.60	30205	水费	6.75	310	资本性支出	96.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,222.09	30206	电费	3.34	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	752.28	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	96.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	834.10	30209	物业管理费	5.34	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	475.03	30211	差旅费	8.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3,705.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	11.14	30213	维修（护）费	27.12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	625.36	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5,026.68	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.75	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4,416.04	30217	公务接待费	2.84	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	153.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	119.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	92.11	30227	委托业务费	5.15	31099	其他资本性支出
30308	助学金	128.37	30228	工会经费	6.16	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	36.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	117.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.71	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		48,481.06	公用支出合计					494.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		137.81	137.81		137.81
229			其他支出		137.81	137.81		137.81
22960			彩票公益金安排的支出		137.81	137.81		137.81
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		122.81	122.81		122.81
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：安义县教育体育局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.46	6.46	2.84
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.46	6.46	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	452
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：安义县教育体育局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数46994.41万元，决算数62516.75万元，完成年初预算的133.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数36642.51万元，决算数50995.37万元，完成年初预算的139.17%。预决算差异主要原因：教育上级专项资金未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数3536.79万元，决算数3536.79万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数137.81万元，预决算差异主要原因：政府性基金是上级专项资金未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48975.33万元，其中：

（一）工资福利支出43454.39万元，比上年增加3985.01万元，增长10.10%，主要原因：每年教师增资和晋级。

（四）资本性支出96.81万元，比上年减少70.21万元，下降42.04%，主要原因：维修费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.46万元，决算数2.84万元，完成全年预算的43.96%；决算数比上年增加2.22万元，增长361.62%，其中：

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目58个全面开展绩效自评，共涉及资金13613.32万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度安义县教育体育局项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

二、单位自评工作组织开展情况

2.强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。

三、综合评价结论

四、绩效目标完成情况总体分析

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2.部分校建项目执行数未达100%，主要是因为少数校建项目尚未竣工结算或工程进度未达到付款要求。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本部门“教育信息中心大数据机房中小学教育信息化”、“缺编教师工资” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		教育信息中心大数据机房中小学教育信息化
主管部门		安义县教育体育局					实施单位		安义县教育体育局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	92.482		92.482		10	100	10
		政府预算资金		0	92.4823		92.4823		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，推进中小学教育信息化进程。						全县中小学学校全部接入互联网，带宽满足学校信息化教学保障服务，确保全县中小学学校无线校园和教学班班通一体机等智能设备应用畅通，效果良好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	用于县域教育信息化发展		＝100%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	两个项目年内全数完成		≥1个	1	10	10
			质量指标	深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用		逐步改善	基本达成目标	10	10
				提升县域教育信息化发展水平覆盖率		85	基本达成目标	10	10
			时效指标	教育信息化资金使用时效		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学校全部接入互联网，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用		逐步普及	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥85%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		缺编教师工资
主管部门		安义县教育体育局					实施单位		安义县教育体育局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,218.5		2,218.5		10	100	10
		政府预算资金		0	2218.5		2218.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	足额拨付聘用教职工工资						已足额拨付缺编教师工资。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金足额拨付		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	年均拨付聘用教职工数量		≤330人	316	20	20
			质量指标	发放流程合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性（%）		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	缺编教师获得感		≤90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	缺编教师满意度		≤90%	90	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年高考入学政府资助金资助资助”、“校建项目建设前期规费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出科目

三、相关专业名词

第五部分附件

高考入学政府资助金资助项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

2、主要内容及实施情况

高考入学政府资助金资助项目主要内容为资助款用于一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费及入学后短期的生活费用。

3.资金投入和使用情况

资金到位情况：高考入学政府资助金资助2023年度该项目总体预算资金为54.4万元，实际到位资金为54.4万元，资金到位率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2.阶段性目标

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

3.绩效评价的目的

①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

绩效评价的对象和范围

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。

2、绩效指标体系

3、评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。结合项目的实际情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

（1）计划标准。（2）行业标准。（3）历史标准。（4）经验标准。

（三）绩效评价工作过程

2.组织实施通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。详见附件2-2项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项

立项依据充分性

综上所述，项目立项依据充分，符合政策要求，项目立项属于安义县教育体育局职责所需。

立项程序规范性

绩效目标

绩效目标设置较为简单，绩效指标不太明确具体。

资金投入

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金额度分配合理。

项目过程情况

1、资金管理

资金到位率

高考入学政府资助金资助项目，总体预算资金为54.4万元，实际到位资金54.4万元，资金到位率为100%。

预算执行率

2023年度项目全年预算执行数为为54.4万元，预算执行率为100%。

资金使用合规性

组织实施

项目产出情况

产出数量

（1）高考入学资助人数为99人。（2）滋惠计划资助人数83人。

2、产出质量

（1）高考入学政府资助金发放规范性达100%。

3、产出时效

（1）高考入学政府资助金发放及时率达100%。

4、产出成本

（1）入学后短期的生活费用一次性补助标准为5000元/人。

（2）交通费省内院校录取的新生标准为500元/人，省外院校录取的新生每人标准为1000元/人。

项目效益情况

1.社会效益

（1）接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。

2.满意度

受助学生、家长满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高考入学政府资助金资助项目绩效目标指标设置较为简单，未能有效发挥目标对高考入学政府资助金资助项目的指导作用。绩效目标管理有待加强。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无

附件2-2:

项目支出部门评价表

项目名称				高考入学政府资助金资助项目
主管部门								实施单位
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		0		54.4		54.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0		54.4		54.4		100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。					对高考入学99人次、滋惠计划83人次，按照入学后短期的生活费用一次性补助5000元/人，交通费省内院校录取的新生500元/人，省外院校录取的新生每人1000元/人发放资助金。资助金已全部发放到学生社保卡中。减轻普通高中困难学生经济压力，激励普通高中困难学生成长成才。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		指标1:入学后短期的生活费用一次性补助标准		5000元/人	5000元/人	10	10
					指标2：交通费省内院校录取的新生标准省外院校录取的新生每人标准		500元/人 1000元/人	500元/人 1000元/人	10	10
			社会成本指标		指标1:
					·
			生态环境成本指标		指标1:

			数量指标		指标1:高考入学资助人数		:99人	:99人	10	20
					指标2：滋惠计划资助人数		83人	83人	10	10
			质量指标		指标1:高考入学政府资助金发放规范性		100%	100%	10	10

			时效指标		指标1:高考入学政府资助金发放及时率		100%	100%	10	10
					·…
			经济效益指标		指标1:
					……
			社会效益指标		指标1:接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。		逐步改善	逐步改善	20	20

			生态效益指标		指标1:
					--==
			服务对象满意度指标		指标1:受助学生、家长满意度		≥90%	100%	10	10

总分									100	100

(2023年度)

校建项目建设前期规费项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

主要内容及实施情况

3.资金投入和使用情况

资金到位情况：校建项目建设前期规费2023年度该项目总体预算资金为651.1万元，实际到位资金为651.1万元，资金到位率为100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标

拨付校建项目前期规费，解决相关工程项目的各种规费，保障安义县学校工程建设项目顺利推进。

阶段性目标

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的

①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

绩效评价的对象和范围

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。

2、绩效指标体系

3、评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。结合项目的实际情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

（1）计划标准。（2）行业标准。（3）历史标准。（4）经验标准。

（四）绩效评价工作过程

2.组织实施通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。详见附件2-2项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项

立项依据充分性

《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件明确：经党工委（扩大）会议研究，同意拨付校建项目建设前期规费项目经费651.1万元。

综上所述，项目立项依据充分，符合政策要求，项目立项属于安义县教育体育局职责所需。

立项程序规范性

绩效目标

绩效目标设置较为简单，绩效指标不太明确具体。

资金投入

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金额度分配合理。

项目过程情况

1、资金管理

资金到位率

校建项目建设前期规费项目，总体预算资金为651.1万元，实际到位资金651.1万元，资金到位率为100%。

预算执行率

2024年度项目全年预算执行数为为651.1万元，预算执行率为100%。

资金使用合规性

组织实施

项目产出情况

产出数量

（1）拨付校建前期规费项目数为7个。

2、产出质量

（1）拨付校建前期规费规范性为100%。

3、产出时效

（1）拨付校建前期规费及时率为100%。

4、产出成本

（1）逐步保障办学条件改善。

项目效益情况

1.社会效益

（1）逐步保障学校工程建设项目顺利推进。

2.经济效益

（1）项目未超出预算。

（2）满意度

项目前期规费建设规划公司满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

校建项目建设前期规费项目绩效目标设置较为简单，未能有效发挥目标对校建项目建设前期规费项目的指导作用。绩效目标管理有待加强。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无

附件2-2:

项目支出部门评价表

( 2023年度)

项目名称				校建项目建设前期规费
主管部门				安义教育体育局				实施单位	安义教育体育局
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		0		651.1		651.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款				651.1		651.1		100
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				依据《安义县人民政府办公室抄告单》安府办抄字﹝2019﹞451号文件，拨付校建项目建设的前期规费。					及时拨付了五小扩建（一期）节能检测、工程规划与建筑方案设计，七小土地勘测定界测量费、模拟工程量清单审核费，七中土地勘测定界测量费，八小土地勘测定界测量费，赣电华府小区配建幼儿园设计、预算编制费及预算审核费，安义县幼儿园扩建预算审核费，原板溪小学维修改造预算审核费五小扩建（二期）地质勘察、模拟工程量清单审核费、土地勘测定界测量费等项目的前期规费。保障建设项目顺利进行。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标

			社会成本指标		保障办学条件改善		逐步保障	逐步保障	20	18
					·
			生态环境成本指标		指标1:

			数量指标		拨付校建前期规费项目数		7个	7个	20	20

			质量指标		拨付校建前期规费规范性		100%	100%	10	10

			时效指标		拨付校建前期规费及时率		100%	100%	10	10
					·…
			经济效益指标		未超出概算		≤0	0	10	10
					……
			社会效益指标		保障学校工程建设项目顺利推进		逐步保障	逐步保障	10	10

			生态效益指标
					--==
			服务对象满意度指标		项目前期规费建设规划公司满意度		≥90%	95%	10	10

总分									100	98

索引号：	A23050-0601-2024-0006	主题分类：	综合政务
发布机构：	安义县教体局	生成日期：	2024-09-30
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

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