安义县教育体育局2025年部门预算

安义县教育体育局2025年部门预算

目    录

第一部分  安义县教育体育局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  安义县教育体育局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

    第三部分  安义县教育体育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。 

二、机构设置及人员情况

2025年安义县教育体育局共有预算单位20个，包括局本级和19个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县教育体育局本级、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。

编制人数小计2457人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制2446人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数0人，其中：在职人数小计2386人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员2377人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计1302人。遗属人数105人。在校学生33132人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他33132人。

第二部分安义县教育体育局2025年部门预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  安义县教育体育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县教育局收入预算总额为64568.05万元较上年增加13444.58万元，增长26.29%，主要原因是教育投入不断增大和上年度结转结余纳入预算。其中：财政拨款收入50306.96万元，较上年预算安排增加5534.33万元，增长12.36%,主要原因是新招新老师和上年度结转结余纳入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育收费非税收入未纳入预算；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入13423.79万元，较上年预算安排增加7072.95万元，主要原因是本年度把单位资金和单位结转结余资金重新纳入单位预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2025年安义县教育体育局支出预算总额为64568.05万元，较上年增加13444.58万元，增长26.29%，主要原因是本年度把单位资金其他收入重新纳入到单位预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出59039.23万元，较上年预算安排增加10313.51万元，增长21.16%，主要原因是上年结转资金和课后延时等教育代收费纳入预算。其中：工资福利支出39718.54万元，商品和服务支出14101.08万元，对个人和家庭补助4649.61万元，资本性支出570万元；项目支出5528.81万元，较上年预算安排增加3131.07万元，增长130.58%，主要原因上年结转项目资金纳入本年预算。其中：工资福利支出4.48万元，商品和服务支出830.37万元，资本性支出4565.82万元，其他相关支出128.14万元。

按支出功能类别划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因无，外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因无。教育支出52840.75万元，较上年预算安排增加12953.65万元，增长32.47%，主要原因是本年度单位资金其他收入基本支出纳入预算；社会保障和就业支出4116.42万元、卫生健康支出3900.38万元、住房保障支出3686.15万元、其他支出24.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出39718.54万元，较上年预算安排增加1885.44万元，主要原因是本年度新招新老师纳入预算；商品和服务支出14101.08万元，较上年预算安排增加1222.16万元，主要原因是上年度课后服务代收费结转到本年支出。对个人和家庭的补助4649.61万元，比上年预算安排增加132.95万元，主要原因本年退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县教育体育局财政拨款支出预算50306.96万元，较上年增加5534.33万元，增加12.36%，主要原因是本年度新招新老师纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）万0元，主要原因是无；教育支出38604.01万元，比上年增加5067.73万元，增长15.11%，主要原因是正常增资、新招入教师和上年结转项目重新纳入预算。社会保障和就业支出4116.42万元，比上年增加23.75万元，增长0.58%，卫生健康支出3900.38万元，比上年增加177.61万元，增长4.7%，住房保障支出3686.15万元，比上年增加265.24万元，增长7.75%，主要原因核定基金重新调整。

按支出项目类别划分：基本支出45615.44万元，较上年预算安排增加3240.56万元，主要原因是新招入教师纳入预算；其中：工资福利支出39718.54万元、商品和服务支出1246.78万元、对个人和家庭的补助4649.61万元、资本性支出0.5万元；项目支出4691.52万元，较上年预算安排增加2293.78万元，主要原因是上年度项目结转纳入预算；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出796.36万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出3767.02万元，对企业补助0万元，其他相关支出128.14万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费为1455.63万元，比上年预算增加1431.16万元，增长58倍，主要原因是新增全县学校物业管理费及全县幼儿园临聘劳务费，公交接送学生交通费和教育系统培训费等纳入局本机关预算。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 1764.8 万元，其中：政府采购货物预算  1764.8 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无    。

（九）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。　

3）实施主体

安义县教育体育局各级各类学校。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2025年

6）年度预算安排

年度预算安排共计650万元。

    7）绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排4.87万元，其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是无。

2．公务接待费4.87万元，比上年减少1.23万元，主要原因是：规范管理口径，只减不增。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

安义县教体局本级2025年单位预算
安义二中2025年单位预算
安义县鼎湖镇中心学校2025年单位预算
安义县东阳镇中心学校2025年单位预算
安义县黄洲镇中心学校2025年单位预算
安义县龙津小学2025年单位预算
安义县龙津中心学校2025年单位预算
安义县乔乐乡中心学校2025年单位预算
安义县少年儿童业余体育运动学校2025年单位预算
安义县石鼻镇中心学校2025年单位预算
安义县特殊教育学校2025年单位预算
安义县万埠镇中心学校2025年单位预算
安义县万埠中学2025年单位预算
安义县新民乡中心学校2025年单位预算
安义县逸夫小学2025年单位预算
安义县幼儿园2025年单位预算
安义县长埠镇中心学校2025年单位预算
安义县长均乡中心学校2025年单位预算
安义县职业技术学校2025年单位预算
江西省安义中学2025年单位预算