安义县科技和工业信息化局2019年部门决算

安义我县科技和工业信息化局

部门2019年度部门决算

目录

第一部分县科技工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分县科技工信局概况

一、部门主要职能

（一）拟订工业信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）参与研究、制定新型工业化发展战略和目标,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,发布工业经济信息。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析全县工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业运行中重大问题并及时向县委、县政府提出意见和建议。

（五）组织实施工业经济结构调整,注重产业集群的布局。协助江西安义工业园区管委会指导园区企业的发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研相结合和重大产业项目的实施。

（七）按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)。承担省、市科技和工业信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

（八）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施,积极帮助重点企业向上争取项目、向内加强管理培训,提高管理者素质。着力协调优化重点企业生产经营环境。

（九）承担全县工业节能监察工作,承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（十）负责局属国有工业企业、大集体企业的改制工作,按程序要求制订企业改制方案并组织实施。负责所属企业国有资产的监管、指导。推进工业企业下岗再就业工作,力保稳定。

（十一）组织协调、指导、推动全县全民创业工作,研究制定全民创业政策、工作目标,组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十二）推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进信息化发展。

（十三）贯彻执行党和国家的科技工作方针政策和法律法规。研究提出我县科技改革和发展战略,编制全县科技事业发展规划,并组织实施和监督检查。

（十四）积极推进科技管理体制改革。创新管理体制,理顺内外部关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的科技体制及运行机制,推进科技事业科学发展。

（十五）拟定并组织实施科技攻关、星火、火炬、重点科技成果推广、重点新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等各类科技计划。负责高新技术的认定和申报工作。协调有关部门推动工农业科技进步。协调有关部门组织技术出口、技术引进消化和创新工作。

（十六）科学管理和正确使用各类科技经费及物资,会同有关部门综合运行财政、信贷、税收等经济手段,多渠道增加科技投入,对全县科技工作进行宏观调控,优化科技资源配置。

（十七）指导协调各部门和各乡镇科技工作,组织拟定全县科技发展和管理的政策规定并监督实施,会同有关部门审核科技贸易机构,指导全县民营科技工作,协调有关部门推动各行业科技进步。

（十八）负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作,协助管理工业开发区的科技工作。归口管理技术市场、专利、生产力促进、软科学研究等工作,组织对科技管理干部的培训。

（十九）归口管理全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计和科技刊物等工作,指导全县第三产业发展。

（二十）贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策。负责国（境）外人员来我县就业管理服务。负责全县引进国外智力工作。

（二十一）承担全县的盐业（除食盐质量安全管理与监督外）行业管理职责。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局（委）本级。编制人数15人，其中：行政编制12人，工勤编制3名。下属事业单位全部补助事业编制6人，自收自支事业编制16人；实有人数66人，其中：在职人数22人，包括行政人员18人、全部补助事业人员4人；临时人员17人；离休人员1人；退休人员26人。

第二部分2019年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3432.73万元，其中年初结转和结余219.52万元，较2018年增加16.11万元，增长7.9%；本年收入合计3213.21万元，较2018年增加1021万元，增长46.6%，主要原因是：科技职能并入我局，以前年度科技项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3170.67万元，占98.68%；其他收入42.54万元，占1.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3432.73万元，其中本年支出合计2485.21万元，较2018年增加309万元，增长14%，主要原因是：科技职能并入我局，以前年度科技项目经费增加；年末结转和结余947.52万元，较2018年增加728元，增长331%，主要原因是：科技项目验收较晚，资金未能拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出818.42万元，占33%；项目支出1666.79万元，占67%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为651.67万元，决算数为2442.66万元，完成年初预算的374%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为489.04万元，决算数为665.77万元，完成年初预算的136%，主要原因是：科技职能并入我局，以前年度科技经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，主要原因是：科技职能并入我局，经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.61万元，决算数为23.61万元，完成年初预算的100%；

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为11.75万元；

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为120万元，决算数为1596.79万元，主要原因是：科技职能并入我局，以前年度科技经费增加；

（六）住房保障支出年初预算数为19.01万元，决算数为19.01万元，完成年初预算的100%；

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为98.28万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.81万元，其中：

（一）工资福利支出511.38万元，较2018年增加251.9万元，增长97%，主要原因是：科目调整，奖金增加。

（二）商品和服务支出174.86万元，较2018年增加170.57万元，增长3975%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出38.57万元，较2018年增加5.25万元，增长16%，主要原因是：新增了遗属补助及其它离退休人生活补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.48万元，决算数为7.4万元，完成预算的99%，决算数较2018年增加3.11万元，增长72%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.98万元，完成预算的100%。

公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.42万元，完成预算的98%，决算数较2018年增加0.59万元，增长15%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：科技职能并入我局，接待费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出174.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中办公费15.8万元、印刷费15万元、咨询费15.4万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.68万元、差旅费8.7万元、因公出国（境）费2.98万元、维修（护）费5.8万元、租赁费0.7万元、会议费0.8万元、培训费1.3万元、公务接待费4.4万元、劳务费4.9万元、其他交通费用14.3万元、其他商品和服务支出5万元，较年初预算数增加80万元，增长84%，主要原因是：科技职能并入，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金251.7万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。

共组织对“第六届江西铝型材及门窗展览会政府补贴”、“新增规模以上工业企业工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映第六届江西铝型材及门窗展览会政府补贴项目绩效自评结果。

第六届江西铝型材及门窗展览会政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第六届江西铝型材及门窗展览会政府补贴绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.7万元，执行数为106.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、项目决策情况。2019年第六届门窗展政府补贴项目追加财政预算为106.7万元。2、项目过程情况。实际到位106.7万元，资金到位率和到位及时率均为100%。通过对2019年第六届门窗展政府补贴项目实际支出情况的财务检查，2019年度该专项资金使用合规，不存在截留、挪用、挤占、虚列等违规行为。3、项目产出情况。本年度共有百余家企业参展，其中县内注册企业45家包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。项目产出指标体系共制定了四个小标准：产出数量指标、产出质量指标。通过对数量、质量具体分析，进一步分析项目支出明细。从分析结果来看，各项指标完成良好。4、项目效益情况。项目效益指标评价标准共制定了经济效益指标。通过对客观环境和主观思想上进行进一步分析。发现的问题及原因当前，正在逐步摸索出一套科学有效的、适合门窗展项目支出等制度体系。

第六届江西铝型材及门窗展览会政府补贴项目绩效自评综述：从结果来看，指标完成较好。。

附件2:

第四部分名词解释

三公经费（三公消费），指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。