安义县科技和工业信息化局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县科技和工业信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县科技和工业信息化局部门概况
一、部门主要职能
(一)拟订工业信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。
(二)参与研究、制定新型工业化发展战略和目标,拟
订并组织实施工业和信息化发展规划,发布工业经济信息。
(三)制定并组织实施工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,指导行业质量管理工作。
(四)监测、分析全县工业、中小企业运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决工业运行中重大问题并及时向县委、县政府提出意见和建议。
(五)组织实施工业经济结构调整,注重产业集群的布局。协助江西安义工业园区管委会指导园区企业的发展。
(六)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研相结合和重大产业项目的实施。
(七)按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)。承担省、市科技和工业和信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作。
(八)建立和完善为重点工业企业服务的工作体系。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施,积极帮助重点企业向上争取项目、向内加强管理培训,提高管理者素质。着力协调优化重点企业生产经营环境。
(九)承担全县工业节能监察工作,承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
(十)负责局属国有工业企业、大集体企业的改制工作,按程序要求制订企业改制方案并组织实施。负责所属企业国有资产的监管、指导。推进工业企业下岗再就业工作,力保稳定。
(十一)组织协调、指导、推动全县全民创业工作,研究制定全民创业政策、工作目标,组织实施创业企业的扶持、培育工作。
(十二)推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进信息化发展。
(十三)贯彻执行党和国家的科技工作方针政策和法律法规。研究提出我县科技改革和发展战略,编制全县科技事业发展规划,并组织实施和监督检查。
(十四)积极推进科技管理体制改革。创新管理体制,理顺内外部关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的科技体制及运行机制,推进科技事业科学发展。
(十五)拟定并组织实施科技攻关、星火、火炬、重点科技成果推广、重点新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等各类科技计划。负责高新技术的认定和申报工作。协调有关部门推动工农业科技进步。协调有关部门组织技术出口、技术引进消化和创新工作。
(十六)科学管理和正确使用各类科技经费及物资,会同有关部门综合运行财政、信贷、税收等经济手段,多渠道增加科技投入,对全县科技工作进行宏观调控,优化科技资源配置。
(十七)指导协调各部门和各乡镇科技工作,组织拟定全县科技发展和管理的政策规定并监督实施,会同有关部门审核科技贸易机构,指导全县民营科技工作,协调有关部门推动各行业科技进步。
(十八)负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作,协助管理工业开发区的科技工作。归口管理技术市场、专利、生产力促进、软科学研究等工作,组织对科技管理干部的培训。
(十九)归口管理全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计和科技刊物等工作,指导全县第三产业发展。
(二十)贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来我县工作或定居政策。负责国(境)外人员来我县就业管理服务。负责全县引进国外智力工作。
(二十一)承担全县的盐业(除食盐质量安全管理与监督外)行业管理职责。
(二十二)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:局本级(其中下属事业单位1个,归口事业单位1个)。
本部门2020年年末实有人数65人,其中在职人员22人,离休人员1人,退休人员26人;年末其他人员16人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8067.29万元,其中年初结转和结余947.52万元,较2019年增加728.00万元,增长331.16%;本年收入合计7119.77万元,较2019年增加3906.56万元,增长121.57%,主要原因是:我县出台了《安义县工业经济高质量发展十条》,增加了县级项目经费的支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7085.06万元,占99.51%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入34.71万元,占0.49%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8067.29万元,其中本年支出合计7570.07万元,较2019年增加5084.87万元,增长204.61%,主要原因是:县级财政项目资金、科技项目经费增加;年末结转和结余497.23万元,较2019年减少450.29万元,下降47.52%,主要原因是:项目资金拨付及时,当年度获取的指标文件全部及时下达完成。
本年支出的具体构成为:基本支出600.82万元,占7.94%;项目支出6969.24万元,占92.06%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2790.49万元,决算数为7570.07万元,完成年初预算的271.28%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为350.44万元,决算数为946.33万元,完成年初预算的270%,主要原因是:科技工作经费、大数据工作经费增加,园区幕墙展设备补助支出从我局平台支出。
(二)科学技术支出年初预算数为713.12万元,决算数为1777.22万元,主要原因是:科技工作经费、大数据工作经费增加,园区幕墙展设备补助支出从我局。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为52.29万元;
(四)社会保障和就业支出年初预算数为25.06万元,决算数为18.65万元,完成年初预算的74.42%;
(五)卫生健康支出年初预算数为23.68万元,决算数为11.47万元,完成年初预算的48.44%;
(六)资源勘探信息等支出年初预算数为1639万元,决算数为4728.06万元,完成年初预算的288.47%;
(七)金融支出年初预算数为0万元,决算数为6.87万元;
(八)住房保障支出年初预算数为19.19万元,决算数为14.17万元,完成年初预算的76.65%;
(九)其他支出年初预算数为20万元,决算数为15万元,完成年初预算的75%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.82万元,其中:
(一)工资福利支出524.91万元,较2019年减少29.02万元,减少5.5%,主要原因是:科目调整。
(二)商品和服务支出65.82万元,较2019年减少109.04万元,减少165.66%,主要原因是:科目调整。
(三)对个人和家庭补助支出10.09万元,较2019年减少28.48万元,减少282.26%,主要原因是:科目调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.6万元,决算数为3.82万元,完成预算的88%,决算数较2019年减少0.6万元,降低14%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为 0万元,决算数较2019年减少2.98万元,增长下降100%,主要原因是2020年未发生因公出国费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未发生因公出国费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为3.62万元,完成预算的91%,决算数较2019年减少0.8万元,下降18%,主要原因是受疫情影响来我单位调研学习的团体有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情期间未进行公务接待。全年国内公务接待43批,累计接待426人次,主要为:省市工信、科技部门、市大数据部门领导调研、大数据对接的科技企业、市企业联合会、各乡镇、企业。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.2万元,完成预算的33%,决算数较2019年增加0.2万元,主要原因是2019年未发生公务用车运行维护费,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格实行公车管理制度,降低费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出65.82万元,较年初预算数减少21.71万元,降低24.81%,主要原因是:行政运行费用支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目25个全面开展绩效自评,共涉及资金6969.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“安义县促进工业经济高质量十条措施”、“2018年南昌市企业研发经费补助项目资金”“南昌国泰工业产业投资发展有限公司标准厂房建设项目补助资金”“中国建科院门窗幕墙安义检测中心试验室设备购置费用”等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6969.24万元。从评价情况来看,全年部门项目预算预计执行情况:截止2020年12月31日年度部门项目预算执行完成,本单位25个项目全部按照省、市、县有关文件精神,进一步完善制度,规范审批程序,手续完备,档案管理规范。在项目资金发放工作中,建立了符合财务会计制度的项目经费资金管理制度,专项管理、拨付规范、发放及时。各项绩效目标全部按期完成,自评得分为100分。
组织对“工业综合股”、“规划运行股”、“中小企业股”、“科技综合管理股”等7个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6969.24万元。从评价情况来看,(一)预算执行情况:一是预算完成率。2020年预算数8055.07万元,实际支出8055.07万元,支出完成率100%。二是支付进度率,所有资金均按规定及时序进度拨付。三是公用经费控制率,2020年公用经费率控制在99%。四是三公经费控制率,2020年决算3.82万元,预算数7.48万元,控制率在57.88%,未超出100%。五是结转结余率。2020年实际收入7085.06万元,实际支出7570.06万元,本年结转结余为462.52万元。五是政府采购执行率。所有的政府采购均按计划执行,做到有计划、有合同、有备案、有验收。六是财务合规性。我单位严格执行《行政单位会计准则》,加强内控管理,贯彻落实收支两条线,按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算,公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算,预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。三公经费支出均控制在预算金额内。七是资产管理规范性。对资产登记造册、账实一致、专人管理、保存完整。(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。一是经济性。按照厉行节约的要求,严格控制各项支出,确保工作顺利进行的前提下节约成本,2020年三公经费支出、公用经费支出均小于等于预算数。二是社会效益指标。我局认真落实贯彻执行国家、省、市、县“六稳”、“六保”政策,落实项目资金发放。任务完成率达100%,其余各项目也按时完成竣工。全面绩效目标评价中,考核群众满意度考核结果为满分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映安义县促进工业经济高质量发展十条措施及2018年南昌市企业研发经费后补助项目资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,安义县促进工业经济高质量发展十条措施项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为1859万元,执行数为1859万元,完成预算的100%;2018年南昌市企业研发经费后补助项目资金项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为725.84万元,执行数为725.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2020年12月31日年度部门项目预算执行完成。发现的问题及原因:对工业工作的长远规划、发展比较少,对经济动态分析和行政执法工作经验不足,员工业务水平不够。下一步改进措施:一是加强经济工作谋划,大力推进工业产业化发展,助力工业振兴。二是进一步加强财务管理,完善相关制度,强化监督检查,有效提升现代企业管理水平。三是加强干部职工业务培训工作,组织干部职工走出去,学习其他单位的先进经验,提高广大干部职工思想业务素质、工作效率和依法行政的能力。
(三)部门评价项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
三公经费(三公消费),指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
