安义县林业局2022年度部门预算
目 录
第一部分 安义县林业局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县林业局2022年度部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县林业局2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：安义县林业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行中央、省、市关于林业、农垦发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制订全县林业、农垦发展规划和计划，并组织实施；指导全县林业、农垦经济体制改革；开展林业行政案件的复议应诉工作；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；承担全县林业生态文明建设的有关工作。
2、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理国家、省、市林业重点生态工程的建设；指导各类公益林、商品林和药用林及风景林的培育和发展；指导全县基层林业工作站、国有林场、森林苗圃、森林公园的建设和管理。
3、组织指导森林资源的保护管理工作；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核、报批森林采伐限额、并监督执行，管理森林资源的有偿流转；负责审批林木采伐许可，监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营（加工）；组织指导林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作，依法负责征占用林地的审核；监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作；指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。
4、贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的规定、规章、办法等，并监督实施；组织实施县城规划区的园林绿化工程；审批县城规划区内部部门、各单位的绿化方案。
5、组织指导自然保护区的保护管理工作，调查自然保护区的自然资源并建档立案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；进行自然保护区的宣传和教育。
6、组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责审核非重点保护野生植物采集限额的确定和野生植物及其产品运输的许可；负责对陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的审批。
7、指导林业、农垦基本建设，多种经营和技术改造工作；组织申报林业、农垦重点建设项目，监督管理国有林业、农垦资产；负责全县林业、农垦统计工作。
8、组织制定全县林业、农垦科学技术发展规划，推广林业、农垦科技新技术、新产品，组织开展林业、农垦科技和人才的培训工作。
9、协调重大森林案件的查处工作。
10、承办县绿化委员会和县人民政府森林防火总指挥部的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；指导全县森林防火工作。
11、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年林业部门预算编制包括安义县林业局、安义县园林技术推广中心、安义县林业综合行政执法大队。其中：林业局行政在编11人，退休人员18人；安义县园林技术推广中心全额拨款事业在编21人、退休人员6人；安义县林业综合行政执法大队全额拨款事业在编20人、退休人员9人。
实有车辆4辆，其中定编车辆4辆。
第二部分：安义县林业局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分：安义县林业局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安义县林业局收入预算总额为947.68万元。较上年预算安排减少12690.19万元。主要原因：未做专项项目支出预算。其中：财政拨款收入预算总额为947.68万元，较上年预算安排减少12690.19万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年安义县林业局财政支出预算总额为947.68万元。较上年预算安排减少12690.19万元。主要原因：未做专项项目支出预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出947.68万元，较上年预算安排增加73.36万元；其中：工资福利支出755.06万元，商品和服务支出52.58万元，对个人和家庭的补助95.04万元，资本性支出45万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少12763.55万元，未做项目预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.13万元，较上年预算安排增加1.23万元；卫生健康支出54.82万元，较上年预算安排增加1.67万元；节能环保支出45万元，较上年预算安排减少412万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少6912.3万元；农林水支出747.89万元，较上年预算安排减少5368.38万元；住房保障支出42.85万元，占较上年预算安排减少0.39万元
按支出经济分类划分：工资福利支出755.06万元,较上年预算安排减少146.18万元;商品和服务支出52.58万元,较上年预算安排减少7091.06万元;对个人和家庭的补助95.04万元,较上年预算安排减少5377.95万元;资本性支出45万元,较上年预算安排减少75万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年安义县林业局财政拨款支出预算总额947.68万元，全部属于基本支出。较上年预算安排减少10090.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出947.68万元，较上年预算安排增加73.36万元；其中：工资福利支出755.06万元，商品和服务支出52.58万元，对个人和家庭的补助95.04万元，资本性支出45万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少10163.55万元，未做项目预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.13万元，较上年预算安排增加1.23万元；卫生健康支出54.82万元，较上年预算安排增加1.67万元；节能环保支出45万元，与上年持平；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少6912.3万元；农林水支出747.89万元，较上年预算安排减少3180.38万元；住房保障支出42.85万元，占较上年预算安排减少0.39万元。
（四）政府性基金情况
2022年安义县林业局无政府基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年安义县林业局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年安义县林业局机关运行费预算97.58万元，比2021年预算增加77.24万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年安义县林业局公共支出采购预算安排支出52.9万元，其中：政府采购(集中采购）52.9万元，占政府采购支出总额的100%
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）2022年度项目情况说明
2022年本部门未做项目计划。
二、2022年“三公”经费预算说明情况
2022年安义县林业局“三公”经费预算合计6.6万元，其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。主要原因是:未有出国计划。
公务接待费0.6万元,与上年减少0.6万元。主要原因：严格遵循中央八项规定。
公务用车运行维护费6万元,与上年减少4万元。主要原因：根据上年支出做出预算调整。
公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。主要原因是:未购置车辆。
第四部分：名词解释
收入预算：是指各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
