安义县林业局2018年度部门决算
目 录
第一部分 安义县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县林业局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于林业、农垦发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制订全县林业、农垦发展规划和计划，并组织实施；指导全县林业、农垦经济体制改革；开展林业行政案件的复议应诉工作；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；承担全县林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理国家、省、市林业重点生态工程的建设；指导各类公益林、商品林和药用林及风景林的培育和发展；指导全县基层林业工作站、国有林场、森林苗圃、森林公园的建设和管理。
（三）组织指导森林资源的保护管理工作；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核、报批森林采伐限额、并监督执行，管理森林资源的有偿流转；负责审批林木采伐许可，监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营（加工）；组织指导林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作，依法负责征占用林地的审核；监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作；指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。
（四）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的规定、规章、办法等，并监督实施；组织实施县城规划区的园林绿化工程；审批县城规划区内部部门、各单位的绿化方案。
（五）组织指导自然保护区的保护管理工作，调查自然保护区的自然资源并建档立案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；进行自然保护区的宣传和教育。
（六）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责审核非重点保护野生植物采集限额的确定和野生植物及其产品运输的许可；负责对陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的审批。
（七）指导林业、农垦基本建设，多种经营和技术改造工作；组织申报林业、农垦重点建设项目，监督管理国有林业、农垦资产；负责全县林业、农垦统计工作。
（八）组织制定全县林业、农垦科学技术发展规划，推广林业、农垦科技新技术、新产品，组织开展林业、农垦科技和人才的培训工作。
（九）指导森林公安工作，管理森林公安队伍建设，组织、协调、督导重大森林案件的查处工作。
（十）承办县绿化委员会和县人民政府森林防火总指挥部的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；指导全县森林防火工作。
（十一）承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：林业局机关、林业局林业工作站、林业局农垦工作站、林业有害生物防治检疫站、林业局林业勘察设计队、园林绿化管理所、木材检查站、石鼻林业工作站、龙津林业工作站、万埠林业工作站、新民林业工作站。
本部门2018年年末编制人数 65 人，其中行政编制11人，事业编制54人；年末实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员1人，退休人员30人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4,448.61万元，其中年初结转和结余1,374.35万元，较2017年年初结转和结余增加1374.35万元，增长100%；本年收入合计3,074.25万元，较2017年增加323.50万元，增长11.76 %，主要原因是：2017年没有年初结转和结余金额，在2018年按实际账目收支列支了年初结转和结余。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,719.54万元，占88.46%；事业收入 0.00万元，占0.00 %；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入354.72万元，占11.54 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4,448.61万元，其中本年支出合计1,752.65万元，较2017年减少998.10万元，下降36.28 %，主要原因是：2018年度未做节能环保支出；年末结转和结余2,695.96万元，较2017年增加2,695.96万元，增长100%，主要原因是：2017年基本支出没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1,062.03万元，占60.60%；项目支出690.62万元，占39.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1,319.74万元，决算数为1,397.93万元，完成年初预算的106%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，决算数为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：未做预算支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：未做预算支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为73.9万元，决算数为74.36万元，完成年初预算的100.62%。主要原因是：职级晋升，增加社保。
（四）节能环保支出年初预算数为369.90万元，决算数为0.00，完成年初预算的0.00%，主要原因是：2018年做了预算，但是未在2018年支出，在2019年中支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0.00万元，决算数为12.74万元，预决算差额为12.74万元。主要原因是：营造林18年没有纳入预算，但是在18年支出中列支。
（六）农林水支出年初预算数为833.38万元，决算数为1,267.40万元，主要原因是：农林水支出中，未在2018年预算中做项目预算。
（七）住房保障支出年初预算数为42.56万元，决算数为43.43万元，完成年初预算的102%。主要原因是：7月份公积金调基。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出707.31万元，其中：
（一）工资福利支出590.46万元，较2017年减少157.89万元，下降21.1%，主要原因是：2018年福利减少。
（二）商品和服务支出81.44万元，较2017年减少20.83万元，下降20.37%，主要原因是：减少了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助35.38万元，较2017年减少158.65万元，下降81.77%，主要原因是：2018年公积金从对个人和家庭补助列入到工资福利支出，减少了生活补贴。
（四）资本性支出0.00万元，较2017年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：未安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.00万元，决算数为9.39万元，完成预算的55.24%，决算数较2017年减少5.61万元，下降37.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2017年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：未有安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.00万元，决算数为0.88万元，完成预算的14.67%，决算数较2017年减少2.12万元，下降70.67 %。主要原因是：认真贯彻中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的 0.00%，决算数较2017年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：未有购置安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.00 万元，决算数为8.51万元，完成预算的77.36 %，决算数较2017年减少3.49万元，下降29.08%。主要原因是：加强“三公”经费管理，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出81.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少20.83万元，下降20.37%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额102.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.07万元。授予中小企业合同金额102.07万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
6个，共涉及资金625.89万元，占一般公共预算项目支出总额的92.33%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映18年林业一般转移支付及专项补助资金项目绩效自评结果。
18年林业一般转移支付及专项补助资金项目自评综述：我部门认真学习绩效评价文件精神，认真制定自评方案，通过对省级专项补助油茶资金项目自评，我部门认为项目资金的管理使用规范、资金使用效率明显，成效显著，项目绩效自评分数合理。
| 中央林业改革发展资金区域绩效目标自评表 |
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| 2018年度 |
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| 专项名称 |
林业改革发展资金 |
负责人及电话 |
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| 省级主管部门 |
省财政厅、省林业局 |
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| 地方主管部门 |
安义县林业局 |
实施单位 |
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|||||||
| 项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） |
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| 年度资金总额 |
574.22 |
378.76 |
66% |
|
|||||||
| 其中：中央补助 |
120.88 |
120.88 |
100% |
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|||||||
| 地方资金 |
453.34 |
257.88 |
57% |
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|||||||
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
备注 |
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| 产 |
数 |
天保工程区国有林管护面积（万亩） |
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| 天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩） |
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|
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| 非天保工程区国有天然商品林管护面积（万亩） |
|
0.01 |
|
0.0071 |
|
峤岭林场已全部落实 |
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||||
| 非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积（万亩） |
|
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||||
| 国有国家级公益林管护（万亩） |
|
2.89 |
|
2.89358 |
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||||
| 其中：退耕还生态林新纳入面积 |
|
|
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||||
| 集体和个人所有国家级公益林管护（万亩） |
|
5.82 |
|
5.81642 |
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||||
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） |
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||||
| 林木良种培育数量（亿株） |
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||||
| 造林面积（万亩） |
|
0.12 |
|
0.12 |
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||||
| 其中：迹地更新和低效林改造面积（万亩） |
|
0.12 |
|
0.12 |
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|
||||
| 森林质量精准提升工程面积（万亩） |
|
|
|
|
|
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|
||||
| 国家储备林面积（万亩） |
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|
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||||
| 三北退化林修面积（万亩） |
|
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|
||||
| 木本中药材面积（万亩） |
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||||
| 森林抚育面积（万亩） |
|
0.6985 |
|
0 |
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|
|
||||
| 其中：森林质量精准提升工程面积（万亩） |
|
|
|
|
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|
|
||||
| 国家储备林面积（万亩） |
|
|
|
|
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||||
| 退化林修复面积（万亩） |
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||||
| 灌木平茬面积（万亩） |
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||||
| 退耕还湿面积（万亩） |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 湿地生态效益补偿数量（个） |
|
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|
|
||||
| 湿地保护与恢复数量（处） |
|
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|
||||
| 林业国家级自然保护区保护数量（个） |
|
|
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||||
| 沙化土地封禁保护区数量（个） |
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|
||||
| 边境森林防火隔离带建设和维护长度/折合面积（万亩） |
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||||
| 完成航空护林任务飞行时间（小时） |
|
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||||
| 林业有害生物防治面积（万亩） |
|
|
|
3.444 |
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|
||||
| 珍稀濒危野生动植物保护项目（个） |
|
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|
||||
| 林业科技推广示范项目数量（个） |
|
|
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|
|
||||
| 林业贷款贴息的贷款额（亿元） |
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|
||||
| 纳入国有林场改革的林地面积（万亩） |
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|
||||
| 纳入国有林场改革的职工人数（万人） |
|
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|
|
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||||
| 产 |
质量指标 |
培育的优良种子标准级别 |
|
二级 |
|
|
|
|
|
||
| 培育的良种苗木标准级别 |
|
二级 |
|
|
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|
|
||||
| 造林合格面积完成率 |
≥ |
85.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 森林抚育作业设计合格率 |
≥ |
90.00 |
% |
0 |
|
|
|
||||
| 森林抚育质量合格率 |
≥ |
90.00 |
% |
0 |
|
|
|
||||
| 健康湿地面积比上年变化率（非人为因素） |
≥ |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 林业国家级自然保护区有效管护率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 沙化土地封禁保护区封禁合格率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 边境森林防火隔离验收合格率 |
≥ |
80.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 森林航空消防任务完成率 |
≥ |
80.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 林业有害生物防治变化率 |
≤ |
5.00 |
% |
4% |
|
|
|
||||
| 林业科技成果示范及熟化效果 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 林业科技推广示范的标准使用率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 改革的国有林场职工参保率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 时效指标 |
天然林资源管护当期任务完成率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
|||
| 森林生态效益当期任务完成率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 林木良种培育当期任务完成率 |
≥ |
90.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 造林当期任务完成率 |
≥ |
80.00 |
% |
95% |
|
|
|
||||
| 森林抚育当期任务完成率 |
≥ |
80.00 |
% |
0 |
|
|
|
||||
| 林业有害生物防治当期任务完成率 |
≥ |
90.00 |
% |
100% |
|
|
|
||||
| 国有林场改革当期任务完成率 |
≥ |
80.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 成本指标 |
天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/亩） |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
||||
| 造林中央财政补助标准（元/亩） |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 森林抚育中央财政补助标准（元/亩） |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 退耕还湿中央财政补助标准（元/亩） |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 沙化土地封禁保护区中央财政补助标准（万元/个） |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 林业贷款年贴息率 |
|
≤ |
3.00 |
% |
|
|
|
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|||
| 效 |
经济效益指标 |
优良种子（穗条）产值（元/亩） |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||
| 优良苗木产值（元/亩） |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 林业防灾减灾挽回经济损失（亿元） |
|
169,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
| 经济效益指标 |
造林带动就业人数（万人） |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|||
| 生态效益指标 |
天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
|||
| 国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
||||
| 天然林资源保护生态环境改善情况（是否） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
天然林资源保护维护林区稳定（是否） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
|||
| 天然林资源保护保障经济可持续发展（是否） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 造林推进林业可持续发展（是否明显） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
||||
| 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 湿地项目区生态效益可持续（是否明显） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 国有林业改革维护林区稳定（是否明显） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 林业科技推广示范对本行业未来的影响(是否显著） |
|
是 |
|
|
|
|
|
||||
| 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显） |
|
是 |
|
是 |
|
|
|
||||
| 满 |
服务对象满意度指标 |
天然林资源管护员满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
|
|
|
|
||
| 国家级公益林管护员满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 林木良种培育项目区域公众满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 造林补助政策宣传满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 造林技术服务满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 湿地辖区及周边群众满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
|
|
|
|
||||
| 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 林业科技推广示范项目参与人员满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 林业科技推广示范技术培训满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
90% |
|
|
|
||||
| 国有林场改革职工满意度 |
≥ |
70.00 |
% |
|
|
|
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||||
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等； |
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||||||||||
| 2018年松材线虫病除治项目项目绩效评分表 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
自评分 |
评价分 |
备注 |
|||
| 投入指标 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
5.00 |
5.00 |
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| 资金落实 |
预算资金执行率 |
①是否确保专款专用，充分发挥了专项资金的使用效益 |
5.00 |
5.00 |
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| 过程指标(10分) |
业务管理 |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
2.50 |
2.50 |
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| 项目质量可控性 |
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
2.50 |
2.50 |
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| 财务管理 |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
2.50 |
2.50 |
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| 财务监控有效性 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
2.50 |
2.50 |
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| 项目产出（50分） |
产出数量（25） |
实际完成率 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% |
14.00 |
14.00 |
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| 产出质量 |
质量达标率 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% |
15.00 |
15.00 |
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| 产出时效 |
完成及时率 |
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100% |
13.00 |
13.00 |
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|
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| 产出成本 |
成本节约率 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
13.00 |
13.00 |
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|
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| 项目效果（25分） |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
是否维护了林业产业的持续发展 |
5.00 |
5.00 |
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| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
是否保护了人民生命财产安全 |
5.00 |
5.00 |
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|||||||||
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
是否维护了当地林业环境及森林引起的空气质量、水土流失情况和河流水质等整体生态环境 |
5.00 |
5.00 |
|
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|||||||||
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
森林防火采取的措施、政策，是否有利于森林长久持续的发展 |
5.00 |
5.00 |
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| 项目满意度 |
社会公众或服务对象满意度（5分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5.00 |
5.00 |
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| 总分 |
100 |
100 |
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| 注：1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； |
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| 凤凰山湿地公园项目项目绩效评分表 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
自评分 |
评价分 |
备注 |
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| 投入指标 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
5.00 |
5.00 |
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| 资金落实 |
预算资金执行率 |
①是否确保专款专用，充分发挥了专项资金的使用效益 |
5.00 |
5.00 |
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| 过程指标(10分) |
业务管理 |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
2.50 |
2.50 |
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| 项目质量可控性 |
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
2.50 |
2.50 |
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| 财务管理 |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
2.50 |
2.50 |
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| 财务监控有效性 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
2.50 |
2.50 |
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| 项目产出（50分） |
产出数量（25） |
实际完成率 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% |
14.00 |
14.00 |
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| 产出质量 |
质量达标率 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% |
15.00 |
15.00 |
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| 产出时效 |
完成及时率 |
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100% |
13.00 |
13.00 |
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| 产出成本 |
成本节约率 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
13.00 |
13.00 |
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| 项目效果（25分） |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
是否维护了林业产业的持续发展 |
5.00 |
5.00 |
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| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
是否保护了人民生命财产安全 |
5.00 |
5.00 |
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| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
是否维护了当地林业环境及森林引起的空气质量、水土流失情况和河流水质等整体生态环境 |
5.00 |
5.00 |
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| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
森林防火采取的措施、政策，是否有利于森林长久持续的发展 |
5.00 |
5.00 |
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| 项目满意度 |
社会公众或服务对象满意度（5分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5.00 |
5.00 |
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| 总分 |
100 |
100 |
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| 注：1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
