安义县新民乡中心学校 2020 年度部门决算
目录
第一部分 安义县新民乡中心学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
安义县新民乡中心学校部门概况
一、部门主要职能
(一)新民乡中心学校主要职能:
1、新民乡中心学校主要从事全乡教育教学工作。
2.办理上级部门交办的其它事项。
(二)当年取得的主要事业成效。
新民乡中心学校在上级教育部门和乡党委、政府的领导下,
教育质量稳步提升,办学条件不断改善。近一年以来,积极开展
“不忘初心、牢记使命”主题教育,并把此项教育活动融入到各
项教育教学活动之中。同时,积极组织全乡师生参加体育节竞赛
活动,并取得好成绩,在岁末的全县教育质量抽测活动中也取得
了良好的成绩。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,新民乡中心学
校。
本部门 2020 年年末实有人数 92 人,其中在职人员 92 人,
离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生
人数 710 人。
第二部分
2020年度部门决算表
第三部分
2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 2102.72 万元,其中年初结转和
结余 0 万元,较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计
2102.72 万元,较 2019 年减少 158.89 万元,下降 7.56 %,主要
原因是:减少了上级专项资金支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2102.72 万元,占
100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他
收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2088.57万元,其中本年支出合计
2088.57 万元,较 2019 年减少 173.04 万元,下降 8.29 %,主要原
因是:减少了上级专项资金支出;年末结转和结余 14.15 万元,
较 2019 年增加 14.15 万元,增长 100 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 2088.57 万元,占 100 %;
项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出
(对附属单位补助支出、上缴上级支出)
0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1000.34
万元,决算数为 2088.57 万元,完成年初预算的 208.79 %,年末结
转和结余:14.15 万元。其中:(一)教育支出年初预算数为 735.64 万元,决算数为
1773.23 万元,完成年初预算的 241.05%;主要原因是:增加了人
员工资等经费支出及项目资金支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 146.91 万元,决算
数为 146.91 万元,完成年初预算的 100%。
(三)卫生健康支出年初预算数为 40.09 万元,决算数为
90.73 万元,完成年初预算的 226.32%;主要原因是:增加了在职
教师生育津贴等方面的支出。
(四)住房保障支出年初预算数为 77.71 万元,决算数为
77.71 万元,完成年初预算的 100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2088.57
万元,其中:
(一)工资福利支出 1277.58 万元,较 2019 年减少 113.09 万
元,下降 8.85%,主要原因是:人员变动,减少了工资等经费支出。
(二)商品和服务支出 408.5 万元,较 2019 年减少 85.78 万元,
下降 20.99%,主要原因是:减少了公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出 402.49 万元,较 2019 年增加
25.83 万元,增长 6.42%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,本单位无此项支出。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0
万元,完成预算的 100 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,
完成预算的 100 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。说
明:本单位无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用
车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的
100 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。公务用车运行维
护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的
100 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,主要原因是本
单位非行政参公单位,无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采
购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支
出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额
的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出
总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本
部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,
不包括涉密采购项目的支出金额。)八、国有资产占用情况说明。
截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情
况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占
用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展预算绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度县
级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公
开。)
本单位本年度未开展预算绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一.政府预算体系。
具体包括四大预算,即:一般公共预算、
政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四
大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构
和管理活动,服务经济社会发展需要。
二.一般公共预算。
是指是对以税收为主体的财政收入,安
排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维
持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可
以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图
和目标。
三.政府性基金预算。
是指国家对依照法律、行政法规的规
定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩
票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预
算。其收入归属政府,不归属任何部门。
四.国有资本经营预算。
是国家以所有者身份依法取得国有
资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有
资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资
金调入一般公共预算。
五.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法
律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按
照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、
失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基
金等内容。
六.三公经费
1、因公出国(境)费。包括单位工作人员公务出国(境)
的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。要求各单位在编
制在财政核定的外事经费预算和日常公用经费包干预算内,按照
中央、省和市厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际工作需
要,单列因公出国(境)经费预算,接受社会监督。不得超预算
或无预算安排出国(境)团组,不得接受或变相接受企事业单位
资助,或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁费用。
2、公务接待费。包括单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。要求各单位在编制各年预算时,在财政核定的
日常公用经费包干预算内,按照厉行节约的要求,适应预算公开
形势和实际公务接待工作需要,单列公务接待费预算,接受社会
监督。
3、公务用车购置及运行费。包括单位公务用车购置费及燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车包括领导
干部专车、一般公务用车和执法执勤用。
七.机关运行经费支出:填列行政单位和参照公务员法管理
的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
