安义县民政局2019年度部门决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8960.42 万元，其中年初结转和结余1519.09万元，较2018年增加1519.09万元，增长100 %；本年收入合计 7441.33 万元，较2018年减少1352.01万元，下降15.38 %，主要原因是：机构改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7441.33万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8960.42万元，其中本年支出合计7365.29万元，较2018年增加91.04万元，增长12.52%，主要原因是：民政服务对象生活补贴调标及人员调资；年末结转和结余1595.12万元，较2018年增加1595.12万元，增长100 %，主要原因是：2018年没有上年年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出587.75万元，占7.98 %；项目支出6777.55 万元，占92.02  %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3872.69万元，决算数为7365.29万元，完成年初预算的190.19 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为3759.09万元，决算数为6599.35万元，完成年初预算的175.56 %，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为79.2万元，决算数为207.67万元，完成年初预算的262.21 %，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为77万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

（四）住房保障支出年初预算数为34.41万元，决算数为36.32万元，完成年初预算的105.55 %，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为163万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为281.95万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：部分当年的项目资金没有列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出587.75万元，其中：

（一）工资福利支出568.68万元，较2018年减少113.31万元，下降16.61%，主要原因是：人员调出及退休。

（二）商品和服务支出13.71万元，较2018年减少26.68万元，下降66.06%，主要原因是：公车改革及厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出5.35万元，较2018年减少2.47万元，下降31.59 %，主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为0.49万元，完成预算的12.25 %，决算数较2018年减少0.2万元，下降28.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.49万元，完成预算的12.25 %，决算数较2018年减少 0.2万元，下降 28.99 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少了招待的次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 13.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.99万元，降低30.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 80.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额80.72万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金4654.24万元，占一般公共预算项目支出总额的63.19%。组织对2019年度大中型水库移民扶持基金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金391.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.28%。

    共组织对“高龄补贴”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出680.71万元，政府性基金预算支出0万元。

    组织对“社会救助局”、“移民办公室”等9个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3013.26万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映高龄补贴项目绩效自评结果。

高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为694.05万元，执行数为680.71万元，完成预算的98.08%。主要产出和效果：一是高龄老人占户籍人口比例达到年度指标值；二是高龄老人占户籍老年人口的比例达到年度指标值。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2080205老龄事务    反映老龄事务方面的支出（高龄补贴）。

2080208基层政权和社区建设    反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区工作的支出。

2081001儿童福利    反映对儿童提供福利服务方面的支出（孤儿生活补助）。

   “三公”经费支出指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安义县民政局2019年度决算公开表格