2018年司法局部门决算公开
安义县司法局2018年度部门决算
目录
第一部分安义县司法局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规；编制司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。
2.制订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各镇（街道）、各行业的依法治理和法制宣传工作。
3.指导监督全县律师、法律顾问、法律援助工作；管理社会法律服务机构；监督管理基层法律服务所工作；指导本局工作职责相关的社团工作。
4.指导管理县公证机构和各项公证业务活动。
5.指导管理基层司法所和法律服务、人民调解、刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；协调全县“12348”法律服务专线电话咨询工作；参与社会管理综合治理工作。
6.负责审查和办理本系统行政复议、应诉和国家赔偿案件。
7.负责制定本系统司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施。
8.负责本部门干部队伍建设和思想政治工作；配合律师公证专业技术职务的评审工作。
9.负责司法行政队伍的党纪、政纪和廉政教育；按照管理权限负责对本系统违纪、违规人员进行查处；负责本部门的人事管理工作和内部审计工作。
10.监督管理全县的法律援助工作。
（二）基本情况
司法局有办公室、基层股、法律宣传教育股、社区矫正执法大队、法律援助中心、基础司法所十所、医调中心、公证处、编制人数55人，其中：行政编制34人，工勤编制1人，全额补助事业编制20人。实有人数65人，其中：在职人数49人，包括行政人员31人、工勤人员8人、全部补助事业人员10人、退休人员16人。实有车辆3辆。
二、2018年度部门决算表
三、部门2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2018年度总收入1304.39万元。其中：上年结余147.33万元，本年公共预算财政拨款1157.06万元,政府性基金预算拨款0万元，事业单位专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。
（二）支出决算情况说明
2018年度总支出1304.39万元。其中：基本支出754.58万元（人员经费支出737.73万元、日常公用经费支出16.85万元）、项目支出230.67万元(商品和服务支出106.67万元、对个人和家庭的补助49万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出75万元)本年结余319.15万元。
（三）财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为658.3万元，决算数为985.24万元，完成年初预算的149%，主要原因是公共法务平台建设和开展业务。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为658.3万元，决算数为985.24万元，完成年初预算的149%；公共安全支出年初预算数为658.3万元，决算数985.24万元，完成年初预算的149%。
按经济分类科目分：工资福利支出664.6万元，较上年增长9%，主要原因是：调整工资、增加人员、发放奖金；商品和服务支出123.6万元，较上增长9.2%，主要原因是：开展业务；对个人和家庭补助支出122.22万元，较上年减少24%，主要原因是：退休人员工资由社保发放;其他资本性支出75万元，较上年增长350%，主要原因是公共法务平台建设和政法转移支付增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出754.58万元，其中：
（一）工资福利支出664.51万元，较2017年增加94.74万元，增长16%，主要原因是：1、工资正常晋升；2、2017年完成了各项目标管理任务对应发放了考核奖励。
（二）商品和服务支出16.85万元，较2017年减少59.84万元，减少78.03%，主要原因是：办案经费在项目支出中开支。
（三）对个人和家庭补助支出73.22万元，较2017年减少42.93万元，减少36.9%，主要原因是：2018年退休人员工资由社保发放。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(-)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。
(二)公务接待費支出年初预算数为4.9万元,决算数为4.7
万元,完成预算的95%,。
(三)公务用车购置及运行维护費支出年初预算为8万元,决算
数为7.9万元,完成预算的98%。
（六）机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费123.6万元，较上年增长9.2%，主要原因是：开展业务需要。其中：办公费14.5万元，印刷费14.6万元，差旅费5.26万元，邮电费7.08万元，水电费2.68万元，租赁费13万元，会议费2.1万元，培训费3.86万元，公务接待费4.7万元，劳务费17.5万元，工会费14.12万元，公务用车7.9万元，维护费13.46万元，其他交通费用2.84万元。
（七）政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额48.84万元,其中:政府采购货物支出48.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（八）国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（九）预算绩效管理工作开展情况说明
尚未开展。
四、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
