安义县水利局2019年度部门决算
目 录
第一部分 安义县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县水利局概况
一、部门主要职能
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水利工程管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监督实施。
（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划并组织实施。
（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；发布水资源公报。
（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。
（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、水质状况。
（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。
（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。
（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。
（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。
（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。
（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
（十三）拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。
（十四）组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作。
（十五）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监管。
（十六）承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的考核评估。
（十七）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责本系统的政府信息公开工作。
（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：安义县水利局。
本部门2019年年末职工人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计19686.47万元，其中年初结转和结余5692.46万元，较2018年增加2625.882922万元，增长15.39%；本年收入合计13994.01万元，较2018年增加7047.75万元，增长101.45%，主要原因是：上年结转和结余较多，本年安排项目任务重，资金多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13994.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计19686.47万元，其中本年支出合计11460.07万元，较2018年增加91.94元，增长0.01%，主要原因是：资金执行力度较大，工作完成的较好；年末结转和结余 8226.4万元，较2018年增加2533.94万元，增长44.51%，主要原因是：部分资金下达晚，本年项目多，任务重，资金大。
本年支出的具体构成为：基本支出547.61万元，占4.78%；项目支出10912.46万元，占95.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为12431.26万元，决算数为11460.07万元，完成年初预算的92.19%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.87万元，决算数为47.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算完成。
（二）节能环保支出年初预算数为1127.81万元，决算数为1625.89万元，主要原因是：污水处理扩容提标增加支出。
（三）城乡社区支出年初预算数为307.12万元，追加预算630.6万元，决算数为686.84万元，主要原因是：年初预算数为上年项目结转数，项目未决算。
（四）农林水支出年初预算数为10996.34万元，决算数为9049.62万元，完成年初预算的82.3%，主要原因是：部分资金下达晚，本年项目多，任务重，资金大。
（五）住房保障支出初预算数为34.06万元，决算数为34.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出547.61万元，其中：
（一）工资福利支出435.77万元，较2018年增加107.94万元，增长32.93%，主要原因是：上年结转较多，移至本年支付。
（二）商品和服务支出55.72万元，较2018年增加20.61万元，增长58.7%，主要原因是：上年结转较多，移至本年支付。
（三）对个人和家庭补助支出56.12万元，较2018年增加24.94万元，增长79.99%，主要原因是：增加抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.7万元，决算数为16.87万元，完成预算的71.18%，决算数较2018年增加3.44万元，增长25.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.7万元，决算数为10.03万元，完成预算的60.06%，决算数较2018年增加0.5万元，增长5.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算偏大。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.84万元，完成预算的97.71%，决算数较2018年增加2.94万元，增长75.38%，主要是因为本年增加一辆公务用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车费用，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出55.72万元，较年初预算数减少23.94万元，降低30.05%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减三公支出及办公费等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额838.54万元，其中：政府采购货物支出89.83万元、政府采购工程支出353.31万元、政府采购服务支出395.4万元。授予中小企业合同金额838.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.83万元，占政府采购支出总额的7.49%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目
29个，共涉及资金8078.845万元，占一般公共预算项目支出总额的75.71%。
共组织对“2019年中央水利发展资金”、“2019年省级水利专项资金”等20个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5697.4万元。从评价情况来看，资金使用率较高，项目总体执行情况较好，成效显著。
部门整体绩效评价工作未进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映龙津防洪工程及安义县2019年农村饮水安全巩固提升项目绩效自评结果。
龙津防洪工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙津防洪工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成治理中小河流长度5.07公里；二是保护耕面积0.6万亩，三是保护人口1.41万人。（另附《项目支出绩效自评表》）
安义县2019年农村饮水安全巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安义县2019年农村饮水安全巩固提升项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村安全饮水巩固提升项目建设既有效的扩大了农村供水范围及规模，增加了用水人口，提高了农村自来水普及率，又带动了当地因水源不足或水质不高而受到限制的企业的发展，还深化了农村水价改革，经济效益显著；二是农村安全饮水巩固提升项目增加了受益人口，减轻了农村群众的生产、生活负担，解决了咸水、超标水、污染水等饮水安全问题对当地人民群众的威胁，使党群、干群关系不断密切，形成共谋发展、共创和谐的生动局面，社会效益显著。 （另附《项目支出绩效自评表》）。
第四部分 名词解释
“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
安义县水利局2019年部门决算附表
