安义县水利局2020年部门预算
目 录
第一部分 安义县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县水利局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县水利局2020年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 支出预算分科目明细表
五、 财政拨款支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 安义县水利局概况
一、部门主要职责
安义县水利局是安义县政府水行政职能部门，其主要职责是：负责全县水利工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、节水、水土保持等专业规划并组织实施。
二、部门基本情况
安义县水利局属安义县政府所属部门行政机关单位，行政编制人数9个，其中工勤编制数1个，实际在岗人员8人；事业编制全额拨款编制41个，实际在岗人员25人。目前执行的是行政单位会计制度。
第二部分 安义县水利局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019全年预计收入35157.68万元，比上年增加282.82%，主要原因：人员工资调资、民生工程项目支出及上级和本级专项支出、上年结转结余资金。
（二）支出预算情况
2020年全年预计支出35157.68万元，其中：财政经费拨款支出24125.71万元，上年结转结余资金支出11031.97万元，纳入预算管理的资金支出132万元。
按支出项目类别划分：基本支出591.91万元，占支出预算总额的1.68%；项目支出34565.77万元，占支出预算总额的98.32%。
按支出功能科目划分：节能环保支出1498万元，占支出预算总额的4.26%；城乡社区支出376.56万元，占支出预算总额的1.07%；农林水支出33281.12万元，占支出预算总额的94.66%；灾害防治及应急管理支出2万，占支出预算总额的0.01%。
按支出经济分类划分：工资福利支出315.29万元，占支出预算总额的0.9%；商品和服务支出1737.01万元，占支出预算总额的4.94%；对个人和家庭的补助1.87万元，占支出预算总额的0.01%；基本建设支出32984.77万元，占支出预算总额的93.82%，其他资本性支出118.74万元，占支出预算总额的0.33%。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出35157.68万元，比上年增加282.82%，主要原因：人员工资调资、民生工程项目支出及上级和本级专项支出、上年结转结余资金。
（四）政府性基金情况
2020年本部门无政府性基金收入支出。
（五）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出148.3万元，用于办公设备采购支出及工程维养技术服务。
（六）政府购买服务情况
2020年本部门政府购买服务支出415万元，其中：水库大坝安全鉴定400万元，防洪工程设施维修养护15万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费全年预计支出17.1万元，比去年减少27.85%，主要原因：公务接待减少支出。其中：公务用车运行维护费7万元、公务接待费10.1万元、未安排因公出国（境）费用。
第三部分 安义县水利局2020年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
