目 录
第一部分 安义县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、
国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县统计局概况
一、部门主要职能
安义县统计局是主管统计工作的县政府直属机构，主要职责是：
（1）承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，起草统计法规和规章草案，指导全县统计工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查；依法查处统计违法案件。
（2）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值。
（3）根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（4）组织实施由上级部门部署的各类统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（5）组织协调全县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（6）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（7）审查各乡镇、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（8）统一管理县农村抽样调查队、县统计局经济调查队的工作；指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作，管理使用县统计部门由中央下拨的统计经费。
（9）逐步建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。
（10）负责推进、指导、协调、监督本部门的政府信息公开工作。
（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：安义县统计局本级。
本部门2020年年末实有人数33人，其中在职人员24人，退休人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
说明：当此表数据为空时，即本部分无国有资产占用情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1480.02万元，其中年初结转和结余44.88万元，较2019年减少236.32万元，下降84.04%；本年收入合计1480.02万元，较2019年增加941.59万元，增长174.88 %，主要原因是：本年新增第七次全国普查财政拨款收入和脱贫成效专项调查财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1480.02万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1035.5万元，其中本年支出合计 1035.5万元，较2019年增加528.73万元，增长104.3 %，主要原因是：本年开展人口普查和脱贫成效调查支出；年末结转和结余444.5万元，较2019年增加131.61万元，增长42.1 %，主要原因是：人口普查后期资料开发费用结转到明年。
本年支出的具体构成为：基本支出459.77万元，占55.7%；项目支出575.73万元，占44.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 269.4万元，决算数为1035.5万元，完成年初预算的384.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为269.4万元，决算数为977.3万元，完成年初预算的262.8%，主要原因是：人口普查经费、脱贫成效调查经费为追加预算经费。
（二）
社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为25.3万元，主要原因是：年初预算未单独列支本项目。
（三）
卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为9.7万元，主要原因是：年初预算未单独列支本项目。
（四）
住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为23.2万元，主要原因是：年初预算未单独列支本项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.5万元，其中：
（一）工资福利支出434.29万元，较2019年增加14.05 万元，增长3.3%，主要原因是：正常工资调整。
（二）商品和服务支出140.84万元，较2019年增加74.73 万元，增长113.04 %，主要原因是：本年人口普查和脱贫成效调查经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，较2019年减少18.86万元，下降92.4%，主要原因是：退休人员奖励调整到单位奖金科目核算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为2万元，完成预算的 36.4%，决算数较2019年增加0.4万元，增长25 %，其中：
公务接待费支出年初预算数为 5.5万元，决算数为 2 万元，完成预算的36.4 %，决算数较2019年增加0.4万元，增长25%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：开展大型普查接待费用增加。全年国内公务接待18批，累计接待149人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：大型普查上级指导工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出140.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加125.98万元，增长747.8%，主要原因是：人口普查、脱贫成效调查未列入年初预算，为追加预算经费，因大型普查导致机关运行经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额13.7万元，其中：政府采购货物支出13.7万元。授予中小企业合同金额13.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.7万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
2个，共涉及资金1015.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“第七次全国人口普查”、“脱贫成效调查”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出980.92万元。从评价情况来看，2020年项目支出绩效总体自评得分97.3分，达成年度指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映第七次全国人口普查项目绩效自评结果。
第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为679万元，执行数为410万元，完成预算的 60.4%。主要产出和效果：一是普查覆盖率100%；二是数据完整率100%。发现的问题及原因：因项目后期资料开发等工作第二年进行，导致项目绩效执行效率偏低。下一步改进措施：一是提前做好年初预算规划，提高预算准确性；二是提高项目执行效率。
本年项目绩效自评综述：2020年项目支出绩效总体自评得分97.3分，达成年度指标。
附：《项目支出绩效自评表》。
附件1:
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
| 项目名称
|
第七次全国人口普查
|
||||||||||||
| 主管部门
|
安义县统计局
|
实施单位
|
安义县统计局本级
|
||||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
| 年度资金总额
|
679
|
679
|
410
|
10
|
60.4
|
6
|
|||||||
| 其中：当年财政拨款
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
| 根据国务院人口普查领导小组工作方案，科学、有效地组织实施安义县“第七次全国人口普查”工作，保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，全面掌握安义县人口的基本情况，为研究制定各项政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。
|
达到预期目标
|
||||||||||||
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
| 产出
指标
(50分）
|
数量指标
（20分）
|
普查覆盖率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
| 专题培训会数量
|
>=4
|
5
|
10
|
10
|
|
||||||||
| 质量指标
（15分）
|
数据完整率
|
100%
|
8
|
8
|
8
|
|
|||||||
| 培训人员合格率
|
100%
|
7
|
7
|
7
|
|
||||||||
| 时效指标
（5分）
|
基础数据采集完成时间
|
2020年12月前
|
2020年12月
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 成本指标
（10分）
|
普查设备购置台数
|
800
|
800
|
8
|
8
|
|
|||||||
| 普查员培训手册印刷费
|
20元/本
|
20元/本
|
2
|
2
|
|
||||||||
| 效益
指标
(30分）
|
经济效益
指标
|
原始数据统计差错率
|
<=5%
|
0
|
10
|
10
|
|
||||||
| 社会效益
指标
|
及时、准确掌握国情国力数据
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 群众对重大普查的知晓率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 生态效益
指标
|
无纸化电子上报率
|
>=90%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 可持续影响指标
|
为国家政策制定提供数据支撑
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 满意度
指标
(10分）
|
服务对象满意度指标（10分）
|
受训学员满意度
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||
| 群众对统计工作的满意度
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 总分
|
|
96
|
|
||||||||||
附件2:
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
| 项目名称
|
脱贫攻坚普查
|
||||||||||||
| 主管部门
|
安义县统计局
|
实施单位
|
安义县统计局本级
|
||||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
| 年度资金总额
|
185
|
185
|
111
|
10
|
60
|
6
|
|||||||
| 其中：当年财政拨款
|
185
|
185
|
111
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
| 通过脱贫攻坚普查工作，全面掌握脱贫攻坚工作成效，为政府制定扶贫政策提供数据支撑。
|
达到预期目标
|
||||||||||||
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
| 产出
指标
(50分）
|
数量指标
（20分）
|
普查贫困户户数
|
2857
|
2857
|
20
|
20
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 质量指标
（15分）
|
普查数量完整率
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|||||||
| 普查数据准确率
|
100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
||||||||
| 时效指标
（5分）
|
基础数据采集完成时间
|
9月30日前
|
9月30日
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 成本指标
（10分）
|
普查PAD购置台数
|
45
|
45
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 办公电脑购置台数
|
6
|
6
|
5
|
5
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 效益
指标
(30分）
|
经济效益
指标
|
原始数据统计差错率
|
0%
|
0%
|
10
|
10
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 社会效益
指标
|
及时、准确掌握扶贫成效
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 生态效益
指标
|
无纸化电子上报率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持续影响指标
|
统计失误率(%)
|
0
|
0
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 满意度
指标
(10分）
|
服务对象满意度指标（10分）
|
贫困户对普查满意率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 总分
|
100
|
|
|
||||||||||
附件3:
项目支出绩效自评表
（2020年度）
| 项目名称
|
2020年统计工作经费
|
||||||||||||
| 主管部门
|
安义县统计局
|
实施单位
|
安义县统计局本级
|
||||||||||
| 项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
| 年度资金总额
|
116.92
|
116.92
|
116.92
|
10
|
100
|
10
|
|||||||
| 其中：当年财政拨款
|
116.92
|
116.92
|
116.92
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
| 更好地发挥统计职能作用，着力提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，提升统计工作科学化、现代化、规范化、法治化水平。
|
达到预期目标
|
||||||||||||
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
| 产出
指标
(50分）
|
数量指标
（20分）
|
乡镇（管理处）个数
|
11
1
285
|
11
1
285
|
7
|
7
|
|
||||||
| 工业园区个数
|
1
|
1
|
7
|
7
|
|
||||||||
| 企业个数
|
285
|
285
|
6
|
6
|
|
||||||||
| 质量指标
（15分）
|
资金到位率（%）
|
100%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|||||||
| 资金实际支出率（%）
|
100%
|
100%
|
7
|
7
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 时效指标
（5分）
|
资金及时拨付率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 成本指标
（10分）
|
支出的合规性
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 效益
指标
(30分）
|
经济效益
指标
|
统计应统尽统率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 社会效益
指标
|
统计数据是否得到社会认可
|
认可
|
认可
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 未产生不良影响
|
未产生
|
未产生
|
5
|
5
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 生态效益
指标
|
无生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持续影响指标
|
部门、企业配合程度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 满意度
指标
(10分）
|
服务对象满意度指标（10分）
|
乡镇满意率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||
| 企业满意率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 总分
|
100
|
|
|
||||||||||
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
