安义县退役军人事务局2020年度部门决算

安义县退役军人事务局2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)基本情况。

主要职能。安义县退役军人事务局是机构改革组建的新部门,为安义县人民政府工作部门,主要职责是:负责思想权益维护工作;负责退伍士兵、转业、复员、离休干部移交安置和自主择业、就业工作;负责退役军人教育培训及就业创业工作;负责退役军人特殊保障落实工作;负责拥军优属工作;负责烈士及军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、帮扶等工作。  

(二)机构设置及下属单位情况

本级机关设有办公室、拥军优抚股、退伍安置股、秘书科。有2个下属单位:安义县退役军人服务中心、安义县双拥领导小组办公室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括:本级机关、安义县退役军人服务中心、安义县双拥领导小组办公室。

本部门2020年年末职工人数15人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员 1人;年末其他人员2人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4325.84万元,其中年初结转和结余203.54万元,较2019年增加3069.37万元,增长244.29%;本年收入合计4122.29万元,较2019年增加2865.82万元,增长228.09%,主要原因是:2019年财政收入为半年收入,2020年收入为全年收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4112.38万元,占99.76%;其他收入 9.93万元,占0.24 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3255.02万元,其中本年支出合计3255.02万元,较2019年增加2202.1万元,增长209.14  %,主要原因是:2019年支出为半年支出,2020年支出为全年支出;年末结转和结余1070.82万元,较2019年增加867.28万元,增长426.1%,主要原因是:1、2020年度优抚类资金支出较慢;2、提前收到2021年度优抚类预拨资金。

本年支出的具体构成为:基本支出295.36万元,占9.1%;项目支出2959.66万元,占90.9 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为806.63万元,决算数为3255.02万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为806.63万元,决算数为3255.02万元,完成年初预算的100%,主要原因是:全年预算支出

(二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为30.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:该支出为行政事业单位医疗支出和优抚对象医疗补助支出。

(三)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为7.27万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:该支出为在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.36万元,其中:

(一)工资福利支出177.97万元,较2019年增加126.78万元,增长247.67%,主要原因是:2019年新单位成立,工资福利支出人数较少,大部分职工工资福利都在原单位发放。

(二)商品和服务支出117.39万元,较2019年增加16.21 万元,增长16.02 %,主要原因是:服务保障体系建设支出较多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为3.87万元,完成预算的77.4 %,决算数较2019年增加1.22万元,增长46.04 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无支出

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为 3.87万元,完成预算的77.4%,决算数较2019年增加1.22万元,增长46.04 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:年初预算安排稍多。全年国内公务接待29批,累计接待309人次,其中外事接待29批,累计接待309人次,主要为:上级部门工作验收、学习交流情况多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出117.39万元,较年初预算数增加50.16万元,增长74.6 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、服务保障体系建设支出较多和人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门没有国有资产占用情况,故此表无数据。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及资金3098.38万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。

组织对“优抚金”、“涉军补贴”“优待金”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3098.38万元。从评价情况来看,本单位对财政预算资金管理规范、发挥效益较好、预算绩效成绩较好的项目,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映涉军补贴及义务兵优待金项目绩效自评结果。

涉军补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,涉军补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为312.32万元,执行数为290.57万元。完成预算的93%。主要产出和效果:一是补贴人数到位;二是政策落实到位,增强生活保障感。发现的问题及原因:每年有新增人数死亡。下一步改进措施:一是做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,让专项资金得到充分使用。二是及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解。三是加强预算绩效管理理念和业务知识普及。四是建立完善预算绩效管理机制

优抚金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1207.6万元,执行数为1036万元,完成预算的85.8%。主要产出和效果:一是补助人数到位;二是政策落实到位,增强部队战斗力。发现的问题及原因:每年有新增人数死亡。下一步改进措施:一是做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,让专项资金得到充分使用。二是及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解。三是加强预算绩效管理理念和业务知识普及。四是建立完善预算绩效管理机制

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年度部门项目支出绩效评价报告

按照《安义县财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(安财字〔2021〕14号)要求,安义县退役军人事务局对2020年项目支出绩效工作评价,现将情况报告如下:

一、项目绩效目标管理情况

(一)项目概况

我局在省、市、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示,紧紧围绕军队转业安置、优待抚恤、拥军优属、烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护及纪念活动等重点工作,积极维护退役军人合法权益,扎实有效推进各项工作顺利开展。

(二)项目绩效目标

1.突出政策制度建设改革,为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。

2.狠抓思想政治工作,确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

3.做好移交安置和服务管理工作,积极支持深化国防和军队改革。

4.大力促进就业创业,把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

5.做好抚恤优待工作,增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。

6.做好褒扬纪念工作,推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

7.加大权益维护力度,及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求。

8.加强信访疏导工作,确保退役军人队伍高度稳定。

9.加强基层基础建设,提高退役军人服务管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的:绩效评价工作的开展,有利于我局加强对资金的管理,确保有限的财政配套资金用在“刀刃”上,发挥最大的效用。对象:是全县退役军人。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、依据相关的政策文件,结合我县实际情况,通过对支出产生的实际效果与预定目标的比较,分析完成目标或未完成目标的原因。项目预算情况分析:各项配套资金总额为3098.38万元

2、项目资金实际到位情况分析:该配套补助资金已于2020年12月前到位。

3、项目资金实际支出情况分析:均落实到位。

配套资金审批程序规范,手续完备,每项资金都能及时拨付到位。财务上会计核算规范、完整。未出现挤占、挪用情况。

(三)绩效评价工作过程

一是召开座谈会,听取项目有关资金使用管理情况介绍,了解资金使用取得的成效、存在的主要问题。二是对优抚对象基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地走访优抚对象情况并影像资料保存。

三、综合评价情况及评价结论

2020年项目在工作开展与经费管理方面综合评定结论为良好,完全实现年初设定的绩效目标指标,收到了较好的社会效益,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

一是项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。二是项目申请、设立过程符合相关要求。三是项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。四是绩效指标清晰、细化、可衡量。五是项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。六是项目预算资金分配是有测算依据,与补助单位或地方实际相适应。

(二)项目过程情况

一是实际到位资金与预算资金相同。二是项目预算资金按照计划执行。三是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。四是项目实施单位的财务和业务管理制度健全。五是项目实施符合相关管理规定。

我县退役军人优抚资金由县财政和本部门负责管理,部门分工明确,有专人经办、审核、报销。每笔费用都由业务科专职人员进行核算,经财务科审核,分管及主要领导审核,无误后予以拨付。

(三)项目产出情况

我县退役军人及拥军、退休干部、优抚优待对象发放补助,达到100%;都能按政策正常享受待遇,达到100%;拨付及时率100%。

(四)项目效益情况

退役军人得到有效生活保障,无投诉,无社会负面报道,对退役军人持续提供服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法:一是提高认识,强化领导,为绩效监控提供保障。二是注重细节、环环相扣,为绩效监控奠定基础。三是责任到人,目标明确,为绩效监控提供支撑。四是按月检查,及时纠偏,确保绩效目标的完成。

存在问题原因:2019年有资金结余和财务上对资金的使用量、使用方向等方面信息掌握不完整。预算绩效管理工作基础薄弱。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附:《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

第四部分  名词解释

2080801死亡抚恤：反映为去世的在乡伤残、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、三属、两参人员、60周岁以上农村籍退役士兵、烈士子女一次性增发定期补助作为丧葬补助。

2080802伤残抚恤 ：反映为退役残疾军人按照规定发放伤残金。

2080803在乡复员退伍军人生活补助 ：反映在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续发退伍军人生活补助。

2080805义务兵优待：反映给符合条件的义务兵家庭发放此项经费。

2080901退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 安义县退役军人事务局公开表