安义县退役军人服务中心2021年单位预算编制说明
目 录
第一部分 安义县退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 安义县退役军人服务中心2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县退役军人服务中心2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 安义县退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
安义县退役军人服务中心为安义县退役军人事务局所属正股级公益一类事业单位,主要承担我县退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传以及配合做好信访接待等职能。
三、单位基本情况
纳入2021年的安义县退役军人服务中心全额拨款编制数10个,其中:实有人数7人,代管退休人员1人。
第二部分 安义县退役军人服务中心2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2021年安义县退役军人服务中心收入预算总额为136.40万元,较上年减少504.14万元。其中:一般公共预算拨款收入136.40万元,较上年预算安排减少504.14万元,其中:事业运行136.40万元,其均为人员工资福利及事业运行。减少主要原因是将业务项目资金预算安排在本级机关支出。
(二)预算支出情况
2021年县退役军人服务中心支出预算总额为136.40万元,较上年减少504.14万元,主要是将业务项目资金预算安排在本级机关。其中:
1、按支出项目类别划分:基本支出136.40万元,较上年预算安排减少504.14万元。包括:人员经费80.34万元,公用经费56.06万元。其减少主要是业务项目资金预算安排在本级机关。
2、按支出经济分类划分:工资福利支出80.05万元,较上年增加8.7万元,其增加原因是人员增加;商品和服务支出56.06万元,较上年增加37.39万元,主要是增加了业务印刷服务费预算安排;对个人和家庭的补助0.29万元,较上年减少556.52万元,其原因是业务项目资金预算安排在本级机关。
(三)财政拨款支出情况
3、2021年安义县退役军人服务中心财政拨款支出预算总额136.40万元,较上年预算安排减少504.14万元。其中基本支出136.40万元;其原因是业务项目资金预算安排在本级机关。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年安义县退役军人服务中心运行经费预算为56.06万元,较上年增加37.39万元,其主要增加了业务印刷服务费方面的预算安排支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年安义县退役军人服务中心政府采购总额0万元,比上年增加(减少)0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况。
安义县退役军人服务中心没有国有资产占用情况。也无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
2021年安义县退役军人服务中心业务项目均安排在部门本级,故本单位无此情况说明。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安义县退役军人服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:无因公出国计划。
公务接待费0万元,与上年持平。主要原因是:公务接待预算支出均安排在本级机关。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无车辆购置计划。
第三部分 安义县退役军人服务中心2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
四、《一般公共预算支出表》
五、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(五)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
