安义县行政服务中心管理委员会（本级）2020年度部门决算

安义县行政服务中心管理委员会（本级）2020年度部门决算

目    录

第一部分  安义县行政服务中心管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责建立和完善全县高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2.负责县级部门划转和上级部门下放的投资项目，经济事务、农业事务、社会事务、城管交通、商贸流通等方面行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理及相关联的行政事业性收费、并承担相应的法律责任。

3.负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。

4.负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理，现场勘查、技术认证和社会听证等工作，统一协调派驻部门窗口行政审批事项的办理。

5.负责规范全县行政审批行为，对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

6.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

7.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理，教育培训和绩效考核；负责相关部门入驻审批大厅窗口和各乡镇便民服务中心的指导工作；做好工作纪律和作风建设。

8.负责全县行政审批制度改革方案的拟定工作；承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

9.承担县优化投资环境领导小组办公室的日常工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即安义县行政服务中心管理委员会。

本部门2020年年末编制人数5人，其中行政编制 5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计469.1万元，其中年初结转和结余60万元，较2019年减少1.29万元，减少0.27%；本年收入合计409.1万元，较2019年减少3.67 万元，减少0.89%，主要原因是：2019年投入实施了网上政务审批赣服通安义分厅的建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入409.1万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计469.1万元，其中本年支出合计   379.06万元，较2019年减少31.33万元，减少7.6 %，主要原因是：2019年本部门有赣服通安义分厅的建设，而2020年度只是升级改造为赣服通4.0。年末结转和结余 90.04万元，较2019年增加30.04万元，增长50.6 %，主要原因是：年末的一些运营支出待下年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出229.06万元，占60.4%；项目支出150万元，占39.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为212.12万元，决算数为379.06万元，完成年初预算的178%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为203.01万元，决算数为369.96万元，完成年初预算的182 %，主要原因是：赣服通4.0的建设。

（二） 社会保障和就业支出年初预算数为5.04万元，决算数为5.04万元，完成年初预算的100 %。

（三） 卫生健康支出年初预算数为0.16万元，决算数为0.16万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为3.91万元，决算数为3.908，完成预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出229.06万元，其中：

（一）工资福利支出92.49万元，较2019年增加13.86万元，增加17.6 %，主要原因是：正常调资及奖金。

（二）商品和服务支出108.7万元，较2019年减少 223.05万元，减少67.2%，主要原因是： 2019年的赣服通安义分厅的建设支出属于商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年无增减变化。  

（四）资本性支出27.87万元，较2019年增加27.87万元，增加100%，主要原因是2020年度本部门添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.4万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的  12.7%，决算数较2019年减少0.34万元，减少22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，上年度本单位也无此支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.4万元，决算数为  1.2万元，完成年初预算的12.7%，决算数较2019年减少0.34 万元，减少22%。主要原因是认真执行公务接待规定，减少接待支出。全年国内公务接待12批次，累计接待125人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，因我单位无公车，所以无此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出136.56万元。较年初预算数增加0.3万元，增长0.2 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.3万元

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2 个全面开展绩效自评，共涉及资金  212.31461万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

安义县行政审批局2020年度纳入项目绩效目标管理的项目有两个，一个是“赣服通”3.0软件开发及实施项目，另一个是安义县行政审批局档案室建设项目。我单位坚持将项目资金列入行政服务中心党组重要的议事日程，所有的资金做到了专款专用，无挤占、挪用现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映赣服通3.0及档案室建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，赣服通3.0项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为 150万元，完成预算的100%。档案室建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.31461万元，执行数为 62.31461万元，完成预算的100%。

项目资金执行总体情况较好，基本实现了预期的绩效目标，同时该项目的运行是严格按照相关规章制度执行，不存在违规违纪现象。综上所述，两上项目综合评价总得分97.5分。

（三）绩效目标完成情况总体分析

行政服务中心党组召开会议，就安义县赣服通和档案室建设资金的使用计划进行了认真研究，与相关项目实施方签订了合同书，制定了付款方式及支付方式。两个项目建设总费用为212.31461万元。所有资金均通过政府采购确保专款专用，充分发挥了专项资金的使用效益。

第四部分  名词解释

    1. 本决算报表三公经费支出国内接待费是指本单位日常工作中外地相关单位或上级部门通过电函或公函进行公务活动的招待费。

2.机关运行经费中办公费指本单位办公用品购置及日常办公耗材；印刷费指工作展板、宣传栏及大厅工作中的宣传品的印刷等；手续费指电子办公用品的日常维护费；水、电费指整个行政服务大厅及办公室一年的水费及电费；邮电费指办公电话费；物业管理费是指行政服务大院园林绿化日常维护费及一、二楼大厅的门卫保洁等日常管理费用；差旅费指日常工作中按差旅费管理办法需列支的费用；维护费是指中心整个大厅的日常修理或维护的费用；会议费指中心组织召开的培训会或中心牵头组织各相关部门召开会议的所需费用；培训费指中心相关工作人员参加县、市或相关单位组织的培训所产生的费用；专用材料费指中心机房网络所需的材料费用；劳务费指大厅日常业务活动中请的临时人力劳务人员费用；工会经费指本单位按文件列支的工会开支；其他商品和服务支出指不属于以上列出的零星费用及扶贫支出等开支；资本性支出指购置的办公用固定资产开支。