安义县行政服务中心管委会（本级）2021年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 安义县行政服务中心管委会（本级）概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县行政服务中心管委会（本级）预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县行政服务中心管委会（本级）2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公经费”支出表
八、政府性基金预算支出表
九、预算绩效目标表
第一部分 安义县行政服务中心管委会（本级）概况
一、部门主要职责
安义县行政服务中心管委会是主管行政服务工作的县政府组成部门（直属机构），另安义县优化办也设在行政服务中心管委会。主要职责是：1、负责全县优化投资环境的组织协调及日常工作；2、负责对进驻窗口审批办证收费的日常监管、信息统计等工作，负责组织管理进驻单位窗口“一单清”收费工作；3、负责大厅窗口工作人员的考勤、考核、综合协调等工作。
二、部门基本情况
安义县行政服务中心管委会本级共有预算单位1个，即安义县行政服务中心管委会本级，公务员管理编制数为5人，2020年10月份实际在职为5人。
第二部分
安义县行政服务中心管委会（本级）2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年安义县行政服务中心管委会（本级）收入预算总额为5390018元，较上年度预算数增加3268806元，增幅154.1%，主要原因为赣服通项目。其中：经费拨款收入4280018元，较上年度预算数增加3446876元，占收入预算总额的79.4%；纳入预算管理收入1110000元，较上年度减少178070元，占收入预算总额的20.6%。
（二）支出预算情况
2021年安义县行政服务中心管委会（本级）支出预算总额为5390018元，较上年度预算数增加3268806元，增加154.1%，主要原因为赣服通项目支出，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2365324元，较上年度预算数增加244112元，占支出预算总额的43.9%。包括工资福利支出753977元，商品和服务支出1326547元，对个人和家庭补助支出34800元，资本性支出250000；项目支出3024694元，占支出预算总额的56.1%，上年度项目支出预算为0，较上年度增长100%。
按支出功能科目划分：行政运行3973224元，较上年度预算数增加3140082元，占支出预算总额的73.7%；一般行政管理1416794元，较上年度预算数增加128724元，占支出预算总额的26.3%。
（三）财政拨款支出情况
2021年县行政服务中心（本级）财政拨款支出预算5390018元，较上年度预算数增加3268806元，增幅154.1%，主要原因为赣服通项目，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：
①基本支出类
基本工资183336元；公务员津贴127980元；住房公积金40471元；养老保险52213元；医疗保险21212元；公务员医疗补助22843元；其他社会保障1653元；其他工资福利支出5200元；奖金299069元；办公费72500元，其中优化办办公费10000元；水费20000元；电费240000元；邮电费20000元；物业管理费50000元；差旅费46000元；维修维护费580000元，为赣服通3.0运维费和电子监察系统租赁费；会议费5000元；培训费3000元；公务接待费50000元；劳务费20000元；委托业务费10000元；工会经费4047元；其他交通费用6000元；其他商品和服务支出200000元；公务员车补34800元；办公设备购置费250000元。
②项目支出类
政府采购项目支出2717900元，为赣服通3.0项目采购支出。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算2967900元，其中办公物品采购250000元，赣服通项目采购2717900元。政府采购预算较上年度增加2907900元，除办公物品采购预算增加190000元外，其余为新增的赣服通项目采购预算。
（五）预算项目绩效目标设置情况
1.总体情况：2021年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金706794元。
2.项目情况：包括2个项目，分别是电子监察视频系统租赁费46500元，赣服通运维费260294元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安义县行政服务中心管委会本级“三公”经费年初预算安排50000元。较上年度预算数减少44000元，预算数减少46.8%。其中：
因公出镜费为零；
公务接待费为50000元，较上年度预算数减少44000元，减少46.8%，公务接待费主要用于本单位的符合规定的公务接待。
第三部分 安义县行政服务中心管委会2021年
部门预算表
详见附表
附件：
项目支出绩效目标申报表
