一、
基本情况
（一）
项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
该项目为2022年中央财政医疗服务与保障能力补助资金，金额43.5万元；主要内容是提升医疗服务与保障能力，促进医保事业健康发展，该项目已顺利实施，资金已全部按质按量使用完毕。
（二）
项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标：保障本部门正常运行，实施各项医疗保障职能，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。
阶段性目标1、定点医疗机构监督检查全覆盖；2、医保信息系统验收合格率达100%；3、虚假参保人数为0；4、医保政策群众知晓率达95%；5、三公经费控制率达100%。
二、
绩效评价工作开展情况
（一）
绩效评价目的、对象和范围
2022年绩效评价工作，主要是对2022年度部门目标实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况作出分析及评。
（二）
绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
收集2022年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。
（三）
绩效评价工作过程
1.
核实数据。对2022年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2021年度部门项目支出情况进行比较分析。
2.
查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资 金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.
归纳汇总。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。
4.
根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成部门整体支出绩效评价工作。
5.
部门整体支出绩效自评打分。
6.
绩效评价公开。
三、
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
部门整体支出绩效较好，达到了预期的效果。
四、
绩效评价指标分析
（一）
项目决策情况
1.
立项依据充分性：按照省市相关文件要求和三定方案及工作职责进行项目的立项。
2.
立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。
3.
绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。
4.
绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标。
5.
预算编制的科学性：根据工作方案测算，合理确定了项目资金额。
6.
资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，项目补助预算资金分配科学、合理。
（二）
项目过程情况
1.
三公经费控制率：100%
2.
预算执行率：100%
3.
资金使用合规性：项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存地截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.
管理制度健全性：制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
5.
制度执行有效性：制度执行有效、手续完备。
（三）
项目产出情况
产出指标：
1.
数量指标:医保信息系统验收合格率≥90%，基本医疗保险参保覆盖率≥99%，定点医药机构监督检查覆盖率≥90%。
2.
质量指标：医保政策群众知晓率≥90%，医保信息系统正常运行率≥90%，虚假参保人数=0个
3.
时效指标：各项工作执行率≥99%。
4.
成本指标：预算执行率≥80%。公用经费控制率<=100%。
（四）
项目效益情况
1.社会效益指标：参保人员医药费用负担，有所缓解。
2.可持续影响指标：基本医疗保险基金总体运行≥99%。
3.经济效益指标：各项资金使用有序≥99%。
五、
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：
1.
是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。
2.
是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。
3.
是继续组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。
存在的问题及原因分析：
1.
项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2.
评价指标体系需要进一步完善，因部门项目支出绩效涉及面广，单位需结合部门工作开展情况，增加预算绩效指标。
六、
有关建议
建议财政部门加强对绩效管理工作的全面培训及指导，以下发pdf文件或视频方式，在单位内开展全员培训，增加单位对预算项目绩效管理工作的责任感及紧迫感，方便单位更好的建立预算项目产出指标体系
七、
其他需要说明的问题
无
