一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
1 |
0 |
|
| 一、按单位基本性质 |
|
|
|
| 行政单位 |
1 |
0 |
|
| 事业单位 |
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
| 二、按执行会计制度 |
|
|
|
| 政府 |
|
|
|
| 民间非营利组织 |
|
|
|
| 企业 |
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
| 三、按单位预算级次 |
|
|
|
| 一级预算单位 |
|
|
|
| 二级预算单位 |
|
|
|
| 三级预算单位 |
|
|
|
| 四、按事业单位分类 |
|
— |
|
| 行政类 |
|
— |
|
| 公益一类 |
|
— |
|
| 公益二类 |
|
— |
|
| 生产经营类 |
|
— |
|
| 暂未明确类别 |
|
— |
|
（二）部门录入户数说明。
2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
1 |
0 |
|
| 一、单户表 |
1 |
0 |
|
| 二、行政单位汇总录入表 |
|
|
|
| 三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
| 五、乡镇汇总录入表 |
|
|
|
| 六、其他单位汇总录入表 |
|
|
|
| 七、经费差额表 |
|
|
|
| 八、调整表 |
|
|
|
| 九、叠加汇总表 |
|
|
|
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 76693万元，财政部门拨款对账单 76993 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 186277 万元，财政部门拨款对账单186277 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数无不一致的情况。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
26,327.07 |
9,877.15 |
16,449.92 |
166.55 |
征地收入增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
7,699.35 |
7,860.92 |
-161.57 |
-2.06 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
18,627.72 |
2,016.23 |
16,611.49 |
823.89 |
征地收入增加 |
| *事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2.本年支出 |
8 |
25,952.18 |
9,978.93 |
15,973.25 |
160.07 |
征地支出增加 |
| 其中：基本支出 |
9 |
2,110.91 |
3,275.59 |
-1,164.68 |
-35.56 |
征地支出增加 |
| （1）人员经费 |
10 |
1,931.87 |
1,919.23 |
12.65 |
0.66 |
|
| （2）公用经费 |
11 |
179.04 |
1,356.37 |
-1,177.33 |
-86.80 |
征地支出增加 |
| 项目支出 |
12 |
23,841.27 |
6,703.33 |
17,137.94 |
255.66 |
征地支出增加 |
| 其中：基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.年末结转和结余 |
15 |
567.57 |
192.68 |
374.89 |
194.56 |
项目金额未支付 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
0.00 |
192.68 |
-192.68 |
-100.00 |
本年度结余的是项目资金 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
17 |
567.57 |
0.00 |
567.57 |
0.00 |
|
| 二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.货币资金 |
19 |
24.91 |
150.56 |
-125.65 |
-83.45 |
银行存款减少 |
| 2.财政应返还额度 |
20 |
567.57 |
192.68 |
374.89 |
194.56 |
年末未使用资金减少 |
| 3.房屋 |
21 |
816.08 |
816.08 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4.车辆 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5.在建工程 |
23 |
1,459.65 |
1,391.90 |
67.75 |
4.87 |
|
| 6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 3.年末实有人数 |
30 |
118 |
120 |
-2 |
-1.67 |
退休 |
| 在职人员 |
31 |
118 |
120 |
-2 |
-1.67 |
退休 |
| 其中：行政人员 |
32 |
9 |
7 |
2 |
28.57 |
新调入 |
| 参照公务员法管理事业人员 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 非参公事业人员 |
34 |
109 |
113 |
-4 |
-3.54 |
退休 |
| 离休人员 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 退休人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 房屋面积（平方米） |
41 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
|
| 车辆数量（辆） |
42 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 2.“三公”经费支出 |
43 |
14.58 |
7.50 |
7.08 |
94.50 |
接待人次和批数都增加 |
| 其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车购置及运行维护费 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车运行维护费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务接待费 |
48 |
14.58 |
7.50 |
7.08 |
94.50 |
接待人次和批数都增加 |
| 3.培训费 |
49 |
3.68 |
14.46 |
-10.77 |
-74.52 |
培训减少 |
| 4.会议费 |
50 |
2.52 |
1.23 |
1.29 |
104.82 |
参加的会议增加 |
| 5.机关运行经费 |
51 |
179.04 |
1,356.37 |
-1,177.33 |
-86.80 |
经费减少 |
| 6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 本年收入合计 |
53 |
9,606.55 |
4,068.83 |
5,537.72 |
136.10 |
征地收入增加 |
| 本年支出合计 |
54 |
9,606.55 |
4,068.83 |
5,537.72 |
136.10 |
征地支出增加 |
| 年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 本年收入合计 |
57 |
26,327.07 |
9,877.15 |
16,449.92 |
166.55 |
征地收入增加 |
| 本年支出合计 |
58 |
25,952.18 |
10,171.61 |
15,780.57 |
155.14 |
征地支出增加 |
| 年末结转和结余 |
59 |
567.57 |
0.00 |
567.57 |
0.00 |
|
三、报表审核情况
（一）审核情况。
| 审核项目 |
数量 |
提示内容 |
原因说明 |
| 一、审核公式 |
7条 |
|
|
| 1.表间公式 |
0条 |
|
|
| 2.表内公式 |
7条 |
|
|
| [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】 |
|
第1,2,3行,年初预算数<=调整预算数 |
预算编制时，政府性基金未做预算 |
| [Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 【核实性审核公式】 |
|
第1,2,3行,年初预算数<=调整预算数 |
预算编制时，政府性基金未做预算 |
| [Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 【核实性审核公式】 |
|
第33到58行，年初预算数<=调整预算数 |
预算编制时，政府性基金未做预算 |
| [F04] 非税收入征缴情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
|
如果报表类型≠"2"（调整表），则各栏各行≥0 |
财政下发数据为负数 |
| [F04] 非税收入征缴情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
|
如果报表类型≠"2"（调整表），则各栏各行≥0 |
财政下发数据为负数 |
| [F04] 非税收入征缴情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
|
如果报表类型≠"2"（调整表），则各栏各行≥0 |
财政下发数据为负数 |
| [F04] 非税收入征缴情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
|
如果报表类型≠"2"（调整表），则各栏各行≥0 |
财政下发数据为负数 |
| 二、审核模板 |
— |
|
|
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中无其他收入。
2.年末结转结余扣除经营亏损后为正数。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
4.三公经费
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
|
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
| （一）支出合计 |
2 |
27.80 |
14.58 |
| 1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
| （1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
| 3．公务接待费 |
7 |
27.80 |
14.58 |
| （1）国内接待费 |
8 |
— |
14.58 |
| 其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
| （二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
| 1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
| 3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
| 4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
| 5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
136 |
| 其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
| 6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
859 |
| 其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
| 指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 机关运行经费 |
179.04 |
1,356.37 |
-1,177.33 |
-86.80 |
压缩经费支出 |
6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。
| 项 目 |
行次 |
统计数 |
| 政府采购支出信息 |
1 |
— |
| （一）政府采购支出合计 |
2 |
528.06 |
| 1．政府采购货物支出 |
3 |
308.06 |
| 2．政府采购工程支出 |
4 |
0.00 |
| 3．政府采购服务支出 |
5 |
220.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 |
6 |
0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 |
7 |
0.00 |
7.无中央单位财政拨款结转和结余情况。
8.无中央单位驻外机构有关情况。
9.“收入支出决算总表”中调整预算数均小于活等于年初预算数。
10.无其他需要说明的问题。
