安义县长埠镇中心学校
2020年度部门决算
目 录
第一部分 长埠镇中心学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长埠镇中心学校部门概况
一、部门主要职能
长埠中心学校负责管理全乡教育教学工作。
二、部门基本情况
长埠中心学校是一个独立核算机构,纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
全镇编制131,在编教师131人,与上年相比减少3人 ,主要是因为新入职教师数大于退休教师数;学生876人,与上年相比减少63人,主要是因为随父母外出读书,适龄儿童入学新生减少。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2246.15万元，较2019年减少526.02万元，下降18.98%，主要原因是：在2020年由于超收分成减少,政府收入也减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2246.15万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2246.15万元，其中本年支出合计2206.35万元，较2019年减少565.82万元，下降20.41%，主要原因是：落实中央八项规定,精简开支；年末结转和结余39.8万元，较2019年增加39.8万元，增长100%，主要原因是：期间调整了预算。
本年支出的具体构成为：基本支出1657.23万元，占75.11%；项目支出549.12万元，占24.89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1795.33万元，决算数为2206.35万元，完成年初预算的122.9%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1446.36万元，决算数为1827.39万元，完成年初预算的126.34%，主要原因是：期间调整了预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为150万元，决算数为160万元，完成年初预算的106.67%，主要原因是：期间调整了预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为108.59万元，决算数为118.59万元，完成年初预算的109.21%，主要原因是：期间调整了预算。
（四）住房保障支出年初预算数为90.38万元，决算数为100.38万元，完成年初预算的111.06%，主要原因是：期间调整了预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.23万元，其中：
（一）工资福利支出1223.04万元，较2019年减少591.78万元，下降32.6%，主要原因是：2020年人员减少。
（二）商品和服务支出219.48万元，较2019年减少644.66万元，下降74.6%，主要原因是：落实中央八项规定,精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出214.71万元，较2019年增加130.38万元，主要原因是：期间调整了预算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出情况为0万元，因本部门为非行政参公单位，故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
本部门没有国有资产占用情况，本单位无此项支出。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
