安义县长埠镇人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 长埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县长埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）长埠镇党委主要工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）长埠镇政府主要工作职责
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、乡村振兴等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：长埠镇人民政府本级、安义县财政局长埠财政所、长埠镇中心学校、长埠镇农民文化中心、长埠镇农村服务中心。
本部门2020年年末实有人数 167人，其中在职人员 167 人，离休人员 0人，退休人员 0 人（退休人员全部进社保系统）；年末其他人员36人；年末学生人数 876人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6332.11万元，较2019年增加602.14万元，增长10%，主要原因是：在2020年由于超收分成增加,政府收入也增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6332.11万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6332.11万元，其中本年支出合计6292.31万元，较2019年增加562.34万元，增长9%，主要原因是：期间调整了预算。年末结转和结余39.8万元，较2019年增加39.8万元，主要原因是：期间调整了预算。
本年支出的具体构成为：基本支出2980.96万元，占47.3%；项目支出3311.36万元，占52.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4569.4万元，决算数为6332.11万元，完成年初预算的138.58%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为981.73万元，决算数为1241.28万元，完成年初预算的126.44%，主要原因是：期间调整了预算。
（二）教育支出年初预算数为1846.36万元，决算数为2877.39万元，完成年初预算的155.84%，主要原因是：期间调整了预算。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.06万元，决算数为12.82万元，完成年初预算的106.3%，主要原因是：主要原因是：期间调整了预算。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为151.20万元，决算数为161.4万元，完成年初预算的106.75%，主要原因是：落实中央八项规定,精简开支。
（五）卫生健康支出年初预算数为109.59万元，决算数为119.64万元，完成年初预算的109.17%，主要原因是：期间调整了预算。
（六）城乡社区支出年初预算数为250万元，决算数为255万元，完成年初预算的 %，主要原因是：期间调整了预算。
（七）农林水支出年初预算数为1127.15万元，决算数为1523.49万元，完成年初预算的102%，主要原因是：增加了农林水投入。
（八）住房保障支出年初预算数为101.3万元，决算数为91.3万元，完成年初预算的90.13%，主要原因是：期间调整了预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2980.96万元，其中：
（一）工资福利支出2201.33万元，较2019年减少145.07万元，下降6.18%，主要原因是：2020年人员减少。
（二）商品和服务支出541.65万元，较2019年减少625.1万元，下降53.58%，主要原因是：落实中央八项规定,精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出237.97万元，较2019年减少73.66万元，下降23.64 %，主要原因是：享受民生保障支出人数减少了。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为25.92万元，完成预算的72%，决算数较2019年减少1.45万元，下降2.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为22.36万元，完成预算的97.2%，决算数较2019年基本持平。全年国内公务接待476批，累计接待3986人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为3.55万元，完成预算的35.5%，决算数较2019年减少3.49万元，下降49.57%，主要原因是精简支出，年末公务用车保有2辆，与2019年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1090.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加1090.77万元，主要原因是：未做此分类预算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是长埠镇人民政府本级配置的一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
