安义县长埠镇农村服务中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 长埠镇农村服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长埠镇农村服务中心部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策,协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划,并组织实施。
(二)为本镇开展产业结构调整提供技术支持与服务;配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。
(三)负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。
(四)负责实施本镇范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划,负责灌溉工作,落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。
(五)负责本镇范围内农业机械化管理工作,负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。
(六)负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作,配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。
(七)完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
长埠镇农业服务中心是一个独立核算机构,纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。
我单位共有事业编制13名,2020年实有在职人员13人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计190.36万元，较2019年增加155.37万元，增长444.04%，主要原因是：在2020年由于超收分成增加,长埠镇农村服务中心收入也增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.36万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计190.36万元，其中本年支出合计190.36 万元，较2019年增加155.37万元，增长444.04%，主要原因是：增加了农林水支出。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出190.36万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为147.85万元，决算数为190.36万元，完成年初预算的128.75%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的116.67%，主要原因是：期间调整了预算。
（二）卫生健康支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.45万元，完成年初预算的90%，主要原因是：期间调整了预算。
（三）农林水支出年初预算数为146.15万元，决算数为188.42万元，完成年初预算的128.92%，主要原因是：增加了农林水支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.36万元，其中：
（一）工资福利支出181.7万元，较2019年增加146.71万元，增长419.29%，主要原因是：2020年人员增加及正常调资。
（二）对个人和家庭补助支出8.66万元，较2019年增加8.66万元，增长100%，主要原因是：享受民生保障支出人数增大了。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。因本部门非行政参公单位，故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位无采购支出。
八、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
