安义县长埠镇2022年部门预算
目 录
第一部分 安义县长埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县长埠镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财拨收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公表》
八、《政府性基金表》
九、《国有资本经营预算表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县长埠镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：安义县长埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。
（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。
（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（十）做好国防教育和兵役等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年安义县长埠镇人民政府（本级）有直属事业单位2个，内设机构7个。
编制人数小计58人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数35人，自收自支编制人数0人。实有人数小计96人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数24人，自收自支在职人数0人； 离休人数小计0人；退休人数小计12人；遗属补助人数2人。
第二部分 安义县长埠镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分：安义县长埠镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安义县长埠镇人民政府收入预算总额为5179.87万元,较上年预算安排减少1039.42万元;财政拨款收入5179.87万元,较上年预算安排减少1039.42万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年长埠镇人民政府支出预算总额为5179.87万元，较上年预算安排减少1039.42万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1779.87万元，较上年预算安排减少2039.42万元，其中：工资福利支出649.64万元，商品和服务支出383.73万元，对个人和家庭的补助支出65万元。资本性支出681.5万),项目支出3400万，较上年预算安排增加1000万元，其中：资本性支出3400万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1606.32万元，较上年预算安排增加36.47；教育支出300万元，较上年预算安排减少1397.17万元；农林水支出1400万元，较上年预算安排减少579.45万元；社会保障和就业支出52.37万，较上年预算安排减少103.46万元；卫生健康支出37.42万，较上年预算安排减少100.56万元；城乡社区支出1700万，较上年预算安排增加1700万元；住房保障支出83.76万，较上年预算安排减少95.23万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出649.64万元,较上年预算安排减少1765.35万元;商品和服务支出383.73万元,较上年预算安排减少110.76万元;对个人和家庭补助支出65万元,较上年预算安排减少72.81万元;资本性支出681.5万元,较上年预算安排减少90.5万元;项目支出3400万元,较上年预算安排增加1000万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年长埠镇人民政府财政拨款支出预算5179.87万元，较上年预算安排减少1039.42万元.
按支出项目类别划分：基本支出1779.87万元，较上年预算安排减少2039.42万元，其中：工资福利支出649.64万元，商品和服务支出383.73万元，对个人和家庭的补助支出65万元。资本性支出681.5万),项目支出3400万，较上年预算安排增加1000万元，其中：资本性支出3400万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1606.32万元，较上年预算安排增加36.47；教育支出300万元，较上年预算安排减少1397.17万元；农林水支出1400万元，较上年预算安排减少579.45万元；社会保障和就业支出52.37万，较上年预算安排减少103.46万元；卫生健康支出37.42万，较上年预算安排减少100.56万元；城乡社区支出1700万，较上年预算安排增加1700万元；住房保障支出83.76万，较上年预算安排减少95.23万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出649.64万元,较上年预算安排减少1765.35万元;商品和服务支出383.73万元,较上年预算安排减少110.76万元;对个人和家庭补助支出65万元,较上年预算安排减少72.81万元;资本性支出681.5万元,较上年预算安排减少90.5万元;项目支出3400万元,较上年预算安排增加1000万元。
(四)政府性基金情况
2022年长埠镇人民政府无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年长埠镇人民政府无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算383.73万元,比2021年预算减少110.76万元,下降28.86%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额681.5万元,其中: 政府采购货物预算81.5万元, 政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日, 部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车实有数2辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
(九) 长埠镇巩固脱贫衔接乡村振兴项目情况说明
1. 长埠镇巩固脱贫衔接乡村振兴项目
1) 项目概述:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业项目要进一步强化新型经营主体的带动作用，围绕培育产业、巩固脱贫、惠及民生、乡村振兴的目标，充分发挥新型经营主体的示范带动作用，不断增强村集体经济收入，带动脱贫户（含边缘易致贫户，下同）稳定增加收入，通过强产业、做示范、防风险、促巩固，为巩固脱贫攻坚成果提供有力支撑。
2) 立项依据:贯彻落实乡村振兴要求。
3) 实施主体:长埠镇人民政府
4) 实施方案:一是巩固脱贫衔接乡村振兴项目进行村级收集,二是按照项目资金要求进行施工,三是项目竣工应将项目工程验收结算送审。
5) 实施周期:2022年1月至12月
6) 年度预算安排:2022年安排财政拨款400万元
7) 绩效目标和指标
数量指标：巩固脱贫衔接乡村振兴产业大于等于3个；涉及行政村、社区数大于等于5个
质量指标:产业投入落地100%
成本指标:工程造价低于当地平均标准。
社会效益指标:有效减轻贫困家庭经济负担。
满意度指标:干部群众认可度；使用人员满意度；脱贫户和监测对象认可度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年长埠镇人民政府“三公”经费年初预算安排34.5万元，其中：
因公出国(境)费 0万元, 比上年增(减) 0 万元。
公务接待费24.5万元，比上年减少1.5万元。主要原因是:压缩支出，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委若干规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。
公务用车运行维护费10万元,与上年一致。主要原因是: 厉行节约，严格按照中央八项规定要求提倡厉行节约，减少用车量，努力降低公务活动成本。
公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。主要原因是:未有购置车辆计划。
第四部分：名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(四)其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(八)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。
(十)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。
(十一)其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。
(十二)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(十三)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
